1.牽頭搭建并持續(xù)優(yōu)化公司內控體系，制定內控管理制度、流程及標準，確保覆蓋采購、財務、運營、銷售等全業(yè)務鏈條，保障公司經(jīng)營合規(guī)性。
2.組織開展內控風險評估，識別業(yè)務環(huán)節(jié)中的潛在風險（如財務風險、操作風險、合規(guī)風險），制定風險應對方案并跟蹤落地，降低風險發(fā)生概率。
3.統(tǒng)籌內部審計工作，制定年度審計計劃，帶隊開展專項審計（如財務審計、項目審計、合規(guī)審計），出具審計報告并推動問題整改，形成閉環(huán)管理。
4.監(jiān)督公司各部門內控流程執(zhí)行情況，定期檢查制度落地效果，對違規(guī)行為提出整改意見并督促落實，提升整體內控執(zhí)行力。
5.協(xié)同財務、法務、業(yè)務部門開展合規(guī)培訓，提升員工內控與風險意識，營造全員參與的內控文化氛圍。
6.對接外部審計機構及監(jiān)管部門，配合完成外部審計、合規(guī)檢查等工作，及時反饋公司內控建設情況。
7.定期向管理層匯報內控工作進展、風險隱患及整改情況，為公司決策提供內控相關數(shù)據(jù)支持與專業(yè)建議。