崗位職責(zé)
1、制訂并完善內(nèi)部審計(jì)制度、流程與工作標(biāo)準(zhǔn)。
2、對公司發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策、重大措施及年度經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。
3、對公司制度的執(zhí)行情況、內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行審計(jì)和評價(jià)。
4、對授權(quán)管控、預(yù)算執(zhí)行、資金管理、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等情況進(jìn)行審計(jì)。
5、定期對資源管理、供應(yīng)商遴選等高廉潔風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行合規(guī)性檢查。
6、對公司所屬單位主要管理人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
7、對公司發(fā)生的重大異常情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
8、督促落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。
9、完成部門負(fù)責(zé)人或董事長交辦的其他內(nèi)部審計(jì)工作。