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1、收集、整理原始憑證，填制會計憑證和錄入。 2、整理、審核會計憑證的單據(jù)是否合法、正確和相關審批手續(xù)的齊全，定時給財務總監(jiān)做復審工作。 3、每月末與收銀核對和匯總當月銷售情況，檢查發(fā)票與收款單據(jù)是否對應、齊全。 4、每月結(jié)賬前必須做到賬單相符、賬賬相符、賬物相符、賬表相符的原則，核對各項往來賬（預收、預付、應收、應付等往來帳科目）的掛賬是否正確，銷售收入與稅費的勾稽關系是否正確。 5、編制當月的會計報表及報表分析工作，合情合理合規(guī)把控稅金繳交與稅金測算差異情況。 6、熟練掌握財務軟件“用友”系統(tǒng)的操作，并定時做好數(shù)據(jù)備份工作。 7、按時申報到稅務機關所管轄“項目”的稅收征管工作。 8、負責已售商品開具發(fā)票工作，并告之業(yè)主妥善保管好發(fā)票。處理好發(fā)票的申購、登記、開具與保管以及歸檔的整理，嚴禁丟失發(fā)票或發(fā)票被盜竊的事項發(fā)生，如有此類事發(fā)生應及時匯報并報案處理。 9、次月的15日前必須將上月會計憑證整理裝訂歸檔。 10、負責公司的貸款卡的年檢工作。 11、認真對待稅務機關自查、稽查工作。 12、領導交辦的其他工作和部門主管臨時安排的其他工作。