崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)及監(jiān)管要求，制定并優(yōu)化年度內(nèi)控工作計(jì)劃，統(tǒng)籌審計(jì)項(xiàng)目資源分配與進(jìn)度管理項(xiàng)目全流程管理；主導(dǎo)開展財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、合規(guī)等專項(xiàng)審計(jì)，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，確保審計(jì)項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成；
2、建立覆蓋業(yè)務(wù)全流程的內(nèi)部控制制度，跟蹤最新法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，定期更新內(nèi)控制度，確保制度文件與《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等監(jiān)管要求保持同步系統(tǒng)化管理；
3、定期開展風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析，建立三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制（公司級(jí)、部門級(jí)、崗位級(jí)）關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別；針對(duì)采購(gòu)、銷售、資金等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，建立KPI指標(biāo)體系并實(shí)施量化監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告機(jī)制；編制季度風(fēng)險(xiǎn)雷達(dá)圖，向管理層提交風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)分析報(bào)告；
4、執(zhí)行穿行測(cè)試、控制自我評(píng)估（CSA）等評(píng)價(jià)工具，輸出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)與改進(jìn)建議審計(jì)問(wèn)題跟蹤；建立整改臺(tái)賬管理系統(tǒng)，設(shè)置整改期限、責(zé)任人、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及逾期預(yù)警機(jī)制后續(xù)審計(jì)驗(yàn)證；通過(guò)回訪、抽樣檢查等方式確認(rèn)整改有效性，形成PDCA閉環(huán)；
5、編制風(fēng)險(xiǎn)案例庫(kù)，分層開展合規(guī)培訓(xùn)（管理層側(cè)重決策風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)層側(cè)重操作風(fēng)險(xiǎn)）文化宣導(dǎo)；組織"風(fēng)險(xiǎn)月"主題活動(dòng)，建立風(fēng)險(xiǎn)舉報(bào)與獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制信息共享機(jī)制；
6、搭建跨部門風(fēng)險(xiǎn)溝通平臺(tái)，定期召開內(nèi)控分析會(huì)議；組織員工內(nèi)控培訓(xùn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，協(xié)調(diào)部門間協(xié)作，推動(dòng)信息共享；
7、建立內(nèi)控有效性評(píng)價(jià)指標(biāo)（如缺陷發(fā)生率、整改完成率等），基于業(yè)務(wù)發(fā)展提出流程改造方案，助力管理效能提升；
崗位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理、企業(yè)管理或相關(guān)專業(yè)，熟悉制造業(yè)業(yè)務(wù)流程及內(nèi)控要求；
2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)歷，具有內(nèi)控或?qū)徲?jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》《COSO ERM框架》等監(jiān)管要求及工具；
4、擅長(zhǎng)運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)矩陣、KPI監(jiān)控等工具識(shí)別業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提出針對(duì)性改進(jìn)措施；
5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力，推動(dòng)審計(jì)整改和風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)防聯(lián)控；