職位描述：
1) 供應商、渠道考察和開發(fā)，選擇供應商和采購方式，控制采購成本，合同談判和管理。建立供應商資料庫并及時更新和公布；
2) 嚴格執(zhí)行公司采購制度與采購流程，根據(jù)生產(chǎn)需求、計劃下發(fā)的指令，打樣需求，開展采購活動，支持生產(chǎn)與研發(fā)；
3) 供方反饋問題及時解決，并對送貨包裝等提出要求，確保按質.按量.按時到貨，方便收貨；
4) 不定時收集各部門對供方異常以及希望改進項，反饋供方并監(jiān)督改善，方便我司操作；
5) 接收各部門的“請購單”，并對其進行審核與匯總，結合預測和生產(chǎn)計劃，以庫存最小化為原則組織采購訂貨制定采購計劃或采購單，爭取合理的采購價格和交期。（對應所有產(chǎn)品交付周期整理發(fā)給相關部門作為參考）；
6) 配合公司降本要求，原則上就采購物料單價要求供應商作降價配合，執(zhí)行降本計劃，達到采購降本目標；并制定降本計劃;
7) 根據(jù)質量檢驗記錄，異常、不良反饋單，每天對供應商的質量進行統(tǒng)計分析并在不耽誤生產(chǎn)的情況下進行異常即時處理把損失降到最低；
8) 每月進行供應商的供貨交期、質量、價格和工作配合度比較分析，并向總經(jīng)理和副總經(jīng)理提供分析報告，以供決策支持（供應商月度考核表）；
9) 工作推進中，有異常及時反饋總監(jiān)決策（提供自己的解決方案）；
10) 定期對采購助理的執(zhí)行培訓指導，開展職業(yè)道德、法制觀念、供應商管理、價格管理、材料認識等方面的教育，并對其進行考核，使員工快速勝任采購工作；
11) 及時處理做好發(fā)票單據(jù)、供應商對賬等工作，確保準確無誤；
12) 每月對統(tǒng)計降本率，交付完成率提供總監(jiān)，并對未達標項進行分析提出改善方法；
完成上級和橫向跨部門協(xié)作流程交給的其他相關工作任務，并及時報告。