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1、 負(fù)責(zé)每月的贈(zèng)品系統(tǒng)核銷， 每月將贈(zèng)品明細(xì)整理出具給各辦事處負(fù)責(zé)人，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收回簽字版本，保證贈(zèng)品庫存核對(duì)準(zhǔn)確性；
2、 負(fù)責(zé)公司各單位對(duì)賬單的出具，并要求業(yè)務(wù)人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收回對(duì)賬單，參加協(xié)助銷售部針對(duì)對(duì)賬單問題的開會(huì)等事項(xiàng)；
3 、對(duì)賬單必須在《財(cái)務(wù)管理辦法》內(nèi)規(guī)定的時(shí)間將賬差處理完成，保證對(duì)賬問題的及時(shí)處理；
4、 每周更新紅沖明細(xì)表，督促業(yè)務(wù)員將紅沖明細(xì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理完成，負(fù)責(zé)將紅沖證明交至工廠財(cái)務(wù)并處理相關(guān)事務(wù)；
5 、每月負(fù)責(zé)系統(tǒng)收款單及費(fèi)用單據(jù)的錄入，確?？蛻魡挝话l(fā)票賬目及應(yīng)收賬的準(zhǔn)確性；確保每月應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)在規(guī)定要求內(nèi)
7、 負(fù)責(zé)流程審批，保證贈(zèng)品、費(fèi)用不超標(biāo)；保證流程根據(jù)要求執(zhí)行；
8、 負(fù)責(zé)客戶單位發(fā)票開具、登記整理各單位的開票明細(xì)，留存電子檔；
9、 保證發(fā)票庫存充足并能及時(shí)開具出發(fā)票；每年定期核對(duì)發(fā)票庫存，保證發(fā)票庫存與實(shí)際庫存的一致性；
崗位要求：
有財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，做事認(rèn)真有責(zé)任心，有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)