崗位職責(zé)：
1. 內(nèi)控體系建設(shè)與優(yōu)化：設(shè)計(jì)、制定和完善公司內(nèi)部控制框架、政策、流程和制度，主導(dǎo)內(nèi)控流程的梳理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制點(diǎn)的識(shí)別與設(shè)計(jì)，推動(dòng)內(nèi)控體系與業(yè)務(wù)發(fā)展、組織變革的動(dòng)態(tài)適配與優(yōu)化，編制和更新《內(nèi)部控制手冊(cè)》及配套操作指南。
2. 內(nèi)控測(cè)試與監(jiān)督執(zhí)行：制定年度內(nèi)控測(cè)試計(jì)劃，開展定期與不定期的內(nèi)部控制測(cè)試，通過穿行測(cè)試、抽樣檢查、訪談等方式，評(píng)估關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的控制有效性，監(jiān)督各部門內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，確保制度落地，對(duì)分子公司、重點(diǎn)業(yè)務(wù)單元開展內(nèi)控專項(xiàng)檢查。
3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理：主導(dǎo)公司年度全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，識(shí)別重大經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，建立和維護(hù)公司風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫及風(fēng)險(xiǎn)圖譜，對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、重大項(xiàng)目進(jìn)行事前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，監(jiān)控內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)變化，及時(shí)預(yù)警并提出應(yīng)對(duì)建議。
4. 缺陷整改與跟進(jìn)：識(shí)別和評(píng)估內(nèi)部控制缺陷，劃分缺陷等級(jí)（重大、重要、一般，向管理層報(bào)告內(nèi)控缺陷，提出整改建議，跟蹤并驗(yàn)證缺陷整改措施的落實(shí)及效果，對(duì)整改不力的部門進(jìn)行督促、上報(bào)。
5. 報(bào)告與溝通：撰寫內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告等，向管理層及審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)，與外部審計(jì)師溝通內(nèi)控相關(guān)事項(xiàng)，配合年度審計(jì)，為各部門提供內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)，提升全員內(nèi)控意識(shí)，跟進(jìn)監(jiān)管政策變化，確保內(nèi)控體系符合最新法規(guī)要求。
任職資格：
1、基本要求：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、金融、法律、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)，5年以上企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制或外部審計(jì)（如四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)控/風(fēng)險(xiǎn)咨詢）相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，持有CIA（國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師）、CPA、CICS等專業(yè)資格者優(yōu)先。
2、專業(yè)知識(shí)與技能：精通《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、COSO框架
，熟悉上市公司監(jiān)管規(guī)則、公司法、稅法等相關(guān)法律法規(guī)，熟練掌握財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)流程分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，具備優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析與流程梳理能力，熟練使用Office辦公軟件，熟悉ERP系統(tǒng)（如SAP、Oracle）者優(yōu)先。