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1.編制和完善內(nèi)控管理檢查程序及相關(guān)制度，維護(hù)和完善內(nèi)部控制體系。定期進(jìn)行內(nèi)部控制體系的審查和風(fēng)險源評價，建立風(fēng)險控制和處理機制，以持續(xù)提高內(nèi)部控制水平。
2.落實公司和項目公司的內(nèi)部控制自我評價，組織各部門和單位交叉互評，形成內(nèi)控自評報告，反饋到管理層會議提出和落實整改意見，完善內(nèi)部管理。
3.組織開展內(nèi)控檢查，識別公司及所屬單位流程的設(shè)計及執(zhí)行缺陷，并督促整改。
4.組織開展公司及項目公司的風(fēng)險排查及風(fēng)險應(yīng)對等工作，參與風(fēng)險信息化建設(shè)運營。按流程上報風(fēng)險事項等。
5.參與投資項目內(nèi)審與評價工作。
6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。