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1. 開展公司應(yīng)付款的財務(wù)核算，審核付款單據(jù)，送簽付款單據(jù)以及付款憑證的錄入，確保付款的及時性和準(zhǔn)確性。
2. 開展公司應(yīng)付采購發(fā)票的財務(wù)核算，審核相關(guān)采購發(fā)票、入庫單據(jù)，并生成憑證，確保發(fā)票的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。
3. 開展應(yīng)付單據(jù)臺賬登記，制作預(yù)付明細(xì)表，登記報價單，與采購部門等相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)作，確保財務(wù)工作的順利進(jìn)行。
4. 對外出具應(yīng)付款對賬單，與供應(yīng)商核對期末余額，核對供應(yīng)商往來對帳單并蓋章，確保應(yīng)付賬款和發(fā)票的及時處理和準(zhǔn)確核算。
5. 根據(jù)應(yīng)付款明細(xì)表，結(jié)合采購回復(fù)的供應(yīng)商名單，安排月底及月初的付款計劃，確保付款的及時性和準(zhǔn)確性。
6. 負(fù)責(zé)特定子公司財稅全流程管理，涵蓋開票、報稅、賬務(wù)處理、財務(wù)報表編制及成本費(fèi)用分析，確保財務(wù)工作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，并為管理層提供精準(zhǔn)財務(wù)數(shù)據(jù)支持決策。
7. 整理及裝訂憑證，及時進(jìn)行歸檔和保管，確保信息的可追溯性、完整性和安全性。