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更新于 2025-10-11 01:21:18
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預(yù)算會計

1-1.8萬
  • 湖州長興縣
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

會計中級職稱上市企業(yè)CPA中國注冊會計師ERP制造業(yè)汽車零部件
崗位職責
1. 全面預(yù)算體系搭建與管理?
  • ?主導(dǎo)/協(xié)調(diào)年度預(yù)算編制：? 牽頭組織公司各職能部門（銷售、生產(chǎn)、采購、研發(fā)、管理部等），根據(jù)公司戰(zhàn)略目標、市場預(yù)測（車型生命周期、銷量、售價）、產(chǎn)能規(guī)劃、成本控制目標，編制?年度全面預(yù)算?（含利潤表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表及詳細輔助預(yù)算）。
  • ?滾動預(yù)測（核心動態(tài)工具）：? ?按月/季執(zhí)行滾動預(yù)測更新?，結(jié)合最新經(jīng)營數(shù)據(jù)（實際銷量、材料價格、生產(chǎn)效率、政策變化如新能源補貼）、市場趨勢（競品動態(tài)、供應(yīng)鏈風險），動態(tài)調(diào)整全年預(yù)測，為管理層提供及時決策依據(jù)。
  • ?預(yù)算模型開發(fā)與優(yōu)化：? 建立并維護高度定制化、反映汽車行業(yè)特點的?財務(wù)預(yù)測模型?（如單車邊際貢獻模型、產(chǎn)能爬坡模型、研發(fā)項目現(xiàn)金流模型）。
?2. 預(yù)算分解、監(jiān)控與差異分析（關(guān)鍵控制職能）?
  • ?預(yù)算分解落實：? 將公司整體預(yù)算目標?科學分解?至各責任中心（產(chǎn)品線、工廠、部門、項目組），明確KPI。
  • ?費用管控：? 監(jiān)控?銷售費用（廣告、渠道）、管理費用（研發(fā)投入是關(guān)鍵）、制造費用?的實際發(fā)生，對比預(yù)算/預(yù)測，嚴格審批超預(yù)算支出（尤其資本性支出）。
  • ?深入差異分析（價值所在）：?
    • ?銷售差異：? 分析銷量、銷售結(jié)構(gòu)（高/低毛利車型占比）、售價、折扣政策對收入的影響。
    • ?成本差異：? 聯(lián)動成本會計，分析?材料成本差異（大宗商品價格波動、國產(chǎn)化率）、直接人工效率、制造費用利用率?等對毛利的影響。
    • ?研發(fā)投入監(jiān)控：? 跟蹤新車型/新技術(shù)開發(fā)項目預(yù)算執(zhí)行進度與效果評估（汽車業(yè)研發(fā)投入巨大）。
    • ?現(xiàn)金流差異：? 分析經(jīng)營、投資、籌資活動現(xiàn)金流偏離原因（如應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)、庫存周轉(zhuǎn)、資本開支進度）。
  • ?根因追溯與預(yù)警：? 不僅揭示差異，更要?聯(lián)動業(yè)務(wù)部門（銷售、生產(chǎn)、采購、研發(fā)）? 挖掘業(yè)務(wù)動因（如生產(chǎn)線故障導(dǎo)致產(chǎn)量未達預(yù)期、芯片短缺導(dǎo)致被迫采購高價替代料），發(fā)出預(yù)警并提出糾偏建議。
?3. 績效管理與經(jīng)營支持?
  • ?KPI設(shè)定與跟蹤：? 參與設(shè)定關(guān)鍵財務(wù)與非財務(wù)績效指標（如毛利率、單車利潤、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)、產(chǎn)能利用率、研發(fā)項目里程碑達成率），定期跟蹤報告。
  • ?業(yè)務(wù)決策支持：?
    • ?新項目/投資評估：? 為新產(chǎn)品導(dǎo)入、產(chǎn)能擴張、設(shè)備更新、技術(shù)并購等提供?財務(wù)可行性分析、投資回報率(ROI)、凈現(xiàn)值(NPV)測算?。
    • ?定價策略支持：? 基于成本結(jié)構(gòu)和目標利潤率，為銷售部門提供定價建議或價格變動影響模擬。
    • ?資源調(diào)配建議：? 識別預(yù)算執(zhí)行中的資源冗余或瓶頸，提出跨部門資源優(yōu)化配置建議。
?4. 報告與溝通?
  • ?編制管理報告：? 定期編制?預(yù)算執(zhí)行報告、滾動預(yù)測報告、經(jīng)營分析報告、KPI儀表盤?，內(nèi)容需直觀、聚焦問題、支持決策（避免羅列數(shù)字）。
  • ?管理層匯報：? 向財務(wù)總監(jiān)、事業(yè)部負責人、甚至高管層清晰匯報預(yù)算執(zhí)行情況、重大差異、風險與機會、行動建議。
  • ?部門溝通協(xié)調(diào)：? 作為業(yè)務(wù)部門的財務(wù)伙伴，?用業(yè)務(wù)語言溝通財務(wù)結(jié)果?，輔導(dǎo)業(yè)務(wù)部門理解預(yù)算目標與控制點。
?5. 流程優(yōu)化與系統(tǒng)支持?
  • ?預(yù)算流程優(yōu)化：? 持續(xù)改進預(yù)算編制、審批、控制、分析的流程，提升效率與價值。
  • ?系統(tǒng)維護與應(yīng)用：? 熟練運用?預(yù)算/合并系統(tǒng)（如Hyperion, TM1, BPC, 或大型ERP自帶模塊）、BI工具（Power BI, Tableau）?，確保數(shù)據(jù)準確性與報表自動化。
崗位要求
1. 硬性條件?
  • ?教育背景：? 本科及以上學歷，?財務(wù)、會計、金融、經(jīng)濟學?相關(guān)專業(yè)。?MBA/金融碩士是高級崗位加分項?。
  • ?專業(yè)證書：?
    • ?必備：? 中級會計職稱。
    • ?高度優(yōu)先/加分：? ?注冊會計師(CPA)、注冊管理會計師(CMA)、特許金融分析師(CFA)?。
  • ?工作經(jīng)驗（行業(yè)經(jīng)驗是核心）：?
    • ?必備：? ?3-5年以上財務(wù)分析(FP&A)、預(yù)算管理、管理會計經(jīng)驗，必須來自制造業(yè)?。
    • ?關(guān)鍵要求：? ?汽車制造業(yè)（整車廠/Tier 1供應(yīng)商）經(jīng)驗至關(guān)重要?。熟悉離散制造（機械、電子）也可，但需證明對汽車業(yè)復(fù)雜性的理解。
    • ?優(yōu)先經(jīng)驗：? 有參與/主導(dǎo)年度預(yù)算、滾動預(yù)測、大型投資項目分析、成本控制項目的完整經(jīng)驗。
?2. 專業(yè)知識與技能?
  • ?精通預(yù)算方法論：? 深刻理解全面預(yù)算管理體系、滾動預(yù)測、零基預(yù)算(ZBB)等理念與實踐。
  • ?扎實的財務(wù)基礎(chǔ)：? 精通三大財務(wù)報表及勾稽關(guān)系、管理會計原理（本量利分析CVP、邊際貢獻、投資回報分析）。
  • ?強大的建模與分析能力：?
    • ?精通Excel（必需）：? 熟練掌握高級函數(shù)(INDEX-MATCH, OFFSET, INDIRECT)、數(shù)據(jù)透視表、Power Query、復(fù)雜圖表制作，能構(gòu)建?動態(tài)靈活的財務(wù)模型?。
    • ?BI工具（重要）：? 熟練使用?Power BI, Tableau, Qlik? 等進行數(shù)據(jù)可視化與分析。
    • ?數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)（加分）：? 了解SQL用于數(shù)據(jù)提取。
  • ?系統(tǒng)熟練度：?
    • ?必備：? 精通主流?ERP系統(tǒng)財務(wù)模塊(如SAP FICO, Oracle Financials)?。
    • ?重要：? 精通至少一種專業(yè)?預(yù)算/合并/EPM系統(tǒng)（如Hyperion Planning, SAP BPC, IBM TM1, OneStream）?。
  • ?行業(yè)知識（汽車業(yè)核心）：?
    • ?理解汽車制造價值鏈：? 研發(fā) -> 采購 -> 制造（沖壓/焊裝/涂裝/總裝四大工藝） -> 物流 -> 銷售（經(jīng)銷/直銷）-> 售后。
    • ?關(guān)鍵成本驅(qū)動因素：? 材料成本（大宗商品、芯片價格）、規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)能利用率、自動化程度、研發(fā)投入效率。
    • ?行業(yè)動態(tài)：? 新能源轉(zhuǎn)型（電池成本趨勢、補貼政策）、智能駕駛投入、供應(yīng)鏈韌性管理、市場競爭格局。
    • ?特有挑戰(zhàn)：? 車型生命周期管理、平臺化戰(zhàn)略對成本的影響、復(fù)雜的銷售返利政策。
?3. 核心能力與素質(zhì)（業(yè)務(wù)伙伴的關(guān)鍵）?
  • ?戰(zhàn)略思維與商業(yè)洞察力：? 能將財務(wù)數(shù)據(jù)與公司戰(zhàn)略、市場環(huán)境、業(yè)務(wù)運營緊密結(jié)合，?預(yù)見風險與機會?。
  • ?卓越的分析與解決問題能力：? ?從海量數(shù)據(jù)中提煉洞見?，定位問題根源，提出建設(shè)性解決方案。
  • ?超強溝通與影響力：? ?清晰、簡潔、有說服力地向不同層級（從操作層到高管）匯報?，?引導(dǎo)非財務(wù)人員理解財務(wù)影響?，推動跨部門協(xié)作與行動落地。
  • ?業(yè)務(wù)敏銳度：? ?主動深入業(yè)務(wù)一線?（如走訪車間、參加銷售/研發(fā)會議），理解業(yè)務(wù)痛點與決策邏輯，?做“懂業(yè)務(wù)”的財務(wù)人?。
  • ?抗壓能力與靈活性：? 能在高強度（預(yù)算季、月結(jié)）、高不確定性（市場劇變）環(huán)境下高效工作，適應(yīng)快速變化。
  • ?嚴謹細致與高度責任感：? 預(yù)算數(shù)據(jù)是決策基礎(chǔ)，須確保高度準確。
  • ?學習能力：? 持續(xù)學習新工具（如AI在預(yù)測中的應(yīng)用）、新知識（如電池技術(shù)發(fā)展對成本結(jié)構(gòu)的影響）、新政策（碳排放交易）。

工作地點

湖州市-長興縣-泗安鎮(zhèn)G235

職位發(fā)布者

代孝雨/招聘專員

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公司Logo浙江豪斯特汽車零部件有限公司
浙江豪斯特汽車零部件有限公司是一家專注于熱成形零件生產(chǎn)制造和電池包銷售于一體的創(chuàng)新型高科技技術(shù)性企業(yè)。公司坐落于浙江湖州長興縣南太湖綠色智能制造產(chǎn)業(yè)園，占地面積150畝，公司配備了焊接生產(chǎn)線、熱沖壓生產(chǎn)線、冷沖壓生產(chǎn)線、激光鐳射生產(chǎn)線、拋丸生產(chǎn)線、零件檢測和包裝車間。一期工程于2021年3開始籌建，預(yù)計2021年12月份竣工，電池包項目正式投產(chǎn)，2022年3月熱成型項目正式投產(chǎn)，可達年產(chǎn)汽車零部件3000萬件的生產(chǎn)能力。浙江豪斯特秉承“品質(zhì)品牌、技術(shù)領(lǐng)先、高效運營”的經(jīng)營管理理念，致力于為客戶提供完善、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。隨著公司的不斷發(fā)展壯大，歡迎社會各界有識之士加入浙江豪斯特。
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