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崗位職責(zé)： 從獨立、客觀的視角，全面評估和嚴(yán)格監(jiān)督公司的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理和治理流程，確保企業(yè)合規(guī)運營、財務(wù)數(shù)據(jù)真實可靠，并針對性地提出優(yōu)化建議。 一、監(jiān)督與評價 （1）系統(tǒng)評估公司內(nèi)部控制體系的有效性。 （2）持續(xù)監(jiān)督風(fēng)險管理機制，精準(zhǔn)識別潛在風(fēng)險并制定切實可行的應(yīng)對措施。 二、合規(guī)保障 （1）確保公司經(jīng)營活動嚴(yán)格符合法律法規(guī)及IPO相關(guān)要求。 （2）密切關(guān)注行業(yè)監(jiān)管要求的動態(tài)變化，積極推動合規(guī)措施的有效落地。 三、風(fēng)險建議 （1）為管理層提供獨立、專業(yè)的風(fēng)險分析及改進建議，有力支持戰(zhàn)略決策。 （2）深度參與重大業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化工作。 四、舞弊防控 （1）認(rèn)真調(diào)查員工舉報或異常交易情況，有效防范和遏制舞弊行為。 崗位要求： 本科及以上學(xué)歷：財務(wù)、審計、風(fēng)險管理、工商管理等相關(guān)專業(yè) 1、審計計劃與執(zhí)行 （1）制定年度審計計劃：根據(jù)公司風(fēng)險狀況、管理層要求和監(jiān)管需求，制定內(nèi)部審計年度工作計劃。 （2）開展審計項目：主導(dǎo)財務(wù)、運營、合規(guī)等專項審計，識別風(fēng)險和控制缺陷。 （3）風(fēng)險評估：定期評估公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險點，確定審計優(yōu)先級。 2、合規(guī)與內(nèi)部控制 （1）監(jiān)督內(nèi)控有效性：檢查公司內(nèi)部控制體系的設(shè)計與執(zhí)行，確保符合法律法規(guī)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》。 （2）合規(guī)審查：確保公司經(jīng)營活動符合內(nèi)部政策及外部監(jiān)管要求。 （3）舞弊調(diào)查：針對舉報或異常事項開展獨立調(diào)查，提出處理建議。 3、報告與溝通 （1）撰寫審計報告：清晰記錄審計發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險等級及改進建議，向董事會匯報。 （2）跟蹤整改：監(jiān)督被審計部門落實整改措施，驗證整改效果。 （3）跨部門協(xié)作：與財務(wù)、法務(wù)、風(fēng)控等部門溝通，推動風(fēng)險治理。