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（1）與供應(yīng)商、客戶核對往來明細(xì)賬（產(chǎn)成品） （2）根據(jù)收到發(fā)票明細(xì)核對，并依據(jù)收到發(fā)票金額走付款流程； （3）流程審批完畢后根據(jù)資金情況進(jìn)行實際的貨款支付。 2、費用審核及入賬 （1）費用單據(jù)初步審核，粘貼是否規(guī)范，單據(jù)是否齊全、合規(guī)； （2）查驗費用真實性，支付記錄是否真實，發(fā)票是否真實； （3）費用入賬，根據(jù)費用發(fā)生的性質(zhì)不同進(jìn)行費用的歸集入賬，并保存原始費用單據(jù)。 3、稅務(wù)工作 （1）收集上游供應(yīng)商發(fā)票，進(jìn)行規(guī)范登記、整理 （2）月底進(jìn)行發(fā)票歸集，包含原材料部分發(fā)票，在稅控系統(tǒng)進(jìn)行勾選認(rèn)證，統(tǒng)計查驗等； （3）進(jìn)行確認(rèn)統(tǒng)計，并與財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，核對無誤之后進(jìn)行每月1號認(rèn)證上月進(jìn)項稅。 4、月末結(jié)賬 （1）月末核對當(dāng)月往來賬（銷售客戶），確認(rèn)當(dāng)月收入； （2）工資、保險、費用計提入賬等； （3）原材料入賬以及當(dāng)月生產(chǎn)入庫成本計算等； （4）每月10日左右出具財務(wù)報表及分析報告。 5、會計檔案、資料管理 （1）整理當(dāng)月收到的發(fā)票，將發(fā)票記賬聯(lián)規(guī)整 （2）憑證附件完整性檢查以及自有憑證附件制作 （3）憑證排序檢查，整理裝訂 任職要求： 1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理、審計等財務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 2、2年以及上制造業(yè)會計或財務(wù)工作經(jīng)驗； 3、良好的會計核算與報表分析能力； 4、熟悉各個環(huán)節(jié)及賬務(wù)處理，有外審經(jīng)驗； 5、有會計證、中級會計師證書優(yōu)先； 6、熟練辦公軟件，會操作金蝶系統(tǒng)；