1)開展供應商開發(fā)、考察、評估、談判工作;
2)開展供應商考評,對不合格供應商進行信息反饋和督促整改并及時更新供應商名錄。
3)根據(jù)生產(chǎn)運營的需求計劃,協(xié)助采購經(jīng)理擬定工程、設備、備品備件、機物料等物品的采購計劃并按計劃執(zhí)行;
4)對公司所需物料及時進行市場調查并向采購經(jīng)理匯報,選擇性價比高的供應方式,以降低采購成本。
5)通過選擇性價比選擇合適的供應商,降低采購成本。
6)跟蹤計劃進度,核銷采購訂單/合同;
7)執(zhí)行物資驗收、退貨工作;
8)匯總當月采購質量數(shù)據(jù),提出改善建議
9)簽訂采購訂單/合同根據(jù)合同約定,監(jiān)控合同履約執(zhí)行情況并及時反饋。
10)編制和評審招標文件;
11)組織招標會議開展;
12)協(xié)助采購經(jīng)理現(xiàn)場答疑、開標、評標及定標事項。
13)開展供應商資格審查工作;
14)招標項目的公告、考察、發(fā)標、答疑、開標、評標及定標。
15)完成采購相關流程的提交和審批。
16)完成付款流程并跟進貨款支付情況。
17)完成上級領導交辦的其他事項。