崗位職責:
一、審計規(guī)劃與執(zhí)行
1、制定年度審計計劃并監(jiān)督執(zhí)行,主導財務審計、合規(guī)審計、專項審計等項目,確保審計工作高效開展;
2、獨立完成審計程序,包括風險識別、證據(jù)收集、底稿編制、問題分析與報告撰寫,確保審計結論客觀準確。
二、內控體系優(yōu)化
1、負責企業(yè)內部控制體系的設計、評估與優(yōu)化,識別流程漏洞及風險點,提出系統(tǒng)性改進方案;
2、定期開展業(yè)務流程風險評估,協(xié)助業(yè)務部門完善內控制度,提升運營效率與合規(guī)性。
三、問題診斷與解決
1、深入業(yè)務一線,發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中的潛在風險與舞弊問題,提供可落地的整改建議并跟蹤落實;
2、針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,制定標準化解決方案,推動跨部門協(xié)作,促進企業(yè)治理水平提升。
四、團隊管理與協(xié)作
1、帶領審計團隊完成項目任務,培養(yǎng)團隊成員專業(yè)能力;
2、對接外部審計機構及監(jiān)管部門,協(xié)調內外部資源,確保審計結論有效落實。。
任職要求:
1、審計、財務、會計或相關專業(yè)本科及以上學歷,年齡42周歲以內,持有CPA、CIA、CISA等資格證書者優(yōu)先。
2、5年以上審計相關經(jīng)驗,同時具備會計師事務所(如四大)和大型企業(yè)內審部門工作經(jīng)驗者優(yōu)先,至少2年團隊管理經(jīng)驗。
3、熟悉上市公司合規(guī)要求(如SOX、COSO框架)及審計方法論,精通企業(yè)內控管理全流程。
4、擅長通過數(shù)據(jù)分析及業(yè)務調研發(fā)現(xiàn)深層問題,具備系統(tǒng)性風險研判能力。
5、能結合企業(yè)實際提出可操作的內控優(yōu)化及風險應對策略。
6、具備跨部門協(xié)調與向上匯報能力,能推動高層決策及變革落地。
7、具有很強的工作責任心和職業(yè)操守,正直嚴謹,抗壓能力強。