職位描述
風(fēng)控體系制定風(fēng)控合規(guī)內(nèi)部風(fēng)控風(fēng)控稽核信息系統(tǒng)風(fēng)控業(yè)務(wù)流程風(fēng)控財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制體系的建立健全、有效實(shí)施及評(píng)價(jià)整改等工作，組織總部大區(qū)及子公司開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作；
2.重點(diǎn)圍繞公司合同管理、應(yīng)收賬款、存貨管理、風(fēng)控管理等重點(diǎn)內(nèi)控環(huán)節(jié)，組織現(xiàn)場(chǎng)穿行測(cè)試；審核內(nèi)部控制缺陷匯總表，督促相關(guān)部門制定整改措施并跟蹤驗(yàn)證整改進(jìn)度；
3.根據(jù)需要組織各歸口職能部門持續(xù)開(kāi)展制度流程的制訂、修訂和動(dòng)態(tài)評(píng)審，負(fù)責(zé)公司級(jí)制度統(tǒng)一發(fā)布實(shí)施；建立內(nèi)部控制權(quán)限指引，明確各類重要事項(xiàng)的逐層審批權(quán)限，在業(yè)務(wù)重塑、組織重構(gòu)、流程再造的基礎(chǔ)上，拉通制度與流程之間的聯(lián)系，參與流程制度文件評(píng)審，推動(dòng)各部門不斷修訂完善相關(guān)制度并宣貫；
4.監(jiān)督各部門制度流程執(zhí)行情況，定期開(kāi)展內(nèi)部控制檢查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行審查、落實(shí)，對(duì)執(zhí)行過(guò)程責(zé)任性問(wèn)題進(jìn)行考核。
2.重點(diǎn)圍繞公司合同管理、應(yīng)收賬款、存貨管理、風(fēng)控管理等重點(diǎn)內(nèi)控環(huán)節(jié)，組織現(xiàn)場(chǎng)穿行測(cè)試；審核內(nèi)部控制缺陷匯總表，督促相關(guān)部門制定整改措施并跟蹤驗(yàn)證整改進(jìn)度；
3.根據(jù)需要組織各歸口職能部門持續(xù)開(kāi)展制度流程的制訂、修訂和動(dòng)態(tài)評(píng)審，負(fù)責(zé)公司級(jí)制度統(tǒng)一發(fā)布實(shí)施；建立內(nèi)部控制權(quán)限指引，明確各類重要事項(xiàng)的逐層審批權(quán)限，在業(yè)務(wù)重塑、組織重構(gòu)、流程再造的基礎(chǔ)上，拉通制度與流程之間的聯(lián)系，參與流程制度文件評(píng)審，推動(dòng)各部門不斷修訂完善相關(guān)制度并宣貫；
4.監(jiān)督各部門制度流程執(zhí)行情況，定期開(kāi)展內(nèi)部控制檢查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行審查、落實(shí)，對(duì)執(zhí)行過(guò)程責(zé)任性問(wèn)題進(jìn)行考核。
工作地點(diǎn)
鼓樓區(qū)徐州工程機(jī)械集團(tuán)國(guó)際事業(yè)總部(馱藍(lán)山路)
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徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司（徐工國(guó)際事業(yè)總部）是徐工國(guó)際化體系變革、運(yùn)營(yíng)能力重塑，一體化推進(jìn)徐工國(guó)際化主戰(zhàn)略的重要載體。通過(guò)全面落地“1+14+N”國(guó)際化運(yùn)營(yíng)體系變革，總部平臺(tái)賦能、業(yè)務(wù)協(xié)同、資源共享，區(qū)域主戰(zhàn)，產(chǎn)品線主建，共同打造產(chǎn)品領(lǐng)先、客戶親密、運(yùn)營(yíng)卓越的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。作為徐工全面進(jìn)軍國(guó)際化的“尖刀班”和海外市場(chǎng)拓展平臺(tái)，徐工進(jìn)出口踏實(shí)推進(jìn)徐工集團(tuán)“國(guó)際化”戰(zhàn)略，緊抓“一帶一路”發(fā)展新機(jī)遇，注重管理現(xiàn)代化的探索與實(shí)踐，嘗試新的經(jīng)營(yíng)模式，在公司內(nèi)部建立了精益的銷售管理體系，在14大區(qū)海外市場(chǎng)建立了較為完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，2000余個(gè)服務(wù)終端，300多家海外經(jīng)銷商，40個(gè)海外辦事處，40個(gè)海外大型備件中心，其遍布全球的銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)能夠滿足各國(guó)用戶全方位的需求與服務(wù)，產(chǎn)品銷售至全球190多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，連續(xù)30余年保持中國(guó)工程機(jī)械出口第一位，徐工在“一帶一路”沿線主要國(guó)家的工程機(jī)械市場(chǎng)占有率位居全球第一位。
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