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崗位職責(zé)：
1、審計(jì)計(jì)劃與戰(zhàn)略制定：根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、年度計(jì)劃、風(fēng)險評估結(jié)果以及行業(yè)監(jiān)管要求，制定年度非財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃和策略 。
2、主導(dǎo)并執(zhí)行各種非財(cái)務(wù)審計(jì)項(xiàng)目：
運(yùn)營審計(jì)： 評估核心業(yè)務(wù)運(yùn)營（如景區(qū)/樂園管理、票務(wù)銷售與核銷、游客服務(wù)流程、酒店/餐飲運(yùn)營、商品零售、營銷活動執(zhí)行、供應(yīng)鏈管理、項(xiàng)目施工管理等）的效率、效果、資源利用和內(nèi)部控制 。
合規(guī)審計(jì)： 評估企業(yè)遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、內(nèi)部政策、安全標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保規(guī)定、數(shù)據(jù)隱私法規(guī)（如GDPR/PIPL）、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù) 等情況（例如旅游法、特種設(shè)備安全法、食品安全法、消防法規(guī)、文物保護(hù)法規(guī)、廣告法等）。
風(fēng)險管理審計(jì)： 評估企業(yè)風(fēng)險管理框架（尤其是運(yùn)營風(fēng)險、法律合規(guī)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、安全風(fēng)險、信息安全風(fēng)險、業(yè)務(wù)持續(xù)性風(fēng)險）的健全性和有效性 。
內(nèi)部控制審計(jì)： 評估非財(cái)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)合理性和運(yùn)行有效性 （如權(quán)限控制、流程審批、職責(zé)分離、實(shí)物資產(chǎn)保護(hù)、信息訪問控制等）。
舞弊審計(jì)/調(diào)查： 對涉嫌舞弊、利益沖突、違規(guī)行為進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查 （如票務(wù)舞弊、采購舞弊、供應(yīng)商管理舞弊、員工行為失當(dāng)?shù)龋?br>專項(xiàng)審計(jì)： 根據(jù)管理層要求或特定事件（如重大投訴、安全事故、新項(xiàng)目上線、新法規(guī)出臺）進(jìn)行深入調(diào)查或評估。
IT審計(jì)（應(yīng)用控制層面）： 評估支撐業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵信息系統(tǒng)（如票務(wù)系統(tǒng)、CRM、PMS、供應(yīng)鏈系統(tǒng)、OA）的應(yīng)用控制、數(shù)據(jù)完整性和訪問權(quán)限管理 的有效性（通常需與專業(yè)IT審計(jì)師合作）。
質(zhì)量與客戶體驗(yàn)審計(jì)： 評估服務(wù)流程、產(chǎn)品交付的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，分析影響客戶滿意度的因素（如排隊(duì)管理、服務(wù)響應(yīng)、環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)施維護(hù)）。
安全審計(jì)： 評估設(shè)施設(shè)備安全、游客/員工人身安全、消防安全、食品安全、信息安全等方面的管理措施是否到位。
合同與供應(yīng)商管理審計(jì)： 評估重要合同的簽署、執(zhí)行、供應(yīng)商選擇、績效管理和付款流程的合規(guī)性及風(fēng)險。
3、審計(jì)方法與流程管理：
開發(fā)和優(yōu)化適用于文旅行業(yè)特性的非財(cái)務(wù)審計(jì)程序、方法和工具 （如風(fēng)險控制矩陣、流程圖、穿行測試、抽樣方法、訪談技巧等）。
管理審計(jì)項(xiàng)目的全過程 ：包括審前準(zhǔn)備、現(xiàn)場工作、證據(jù)收集、發(fā)現(xiàn)分析、草擬報告、溝通確認(rèn)、后續(xù)跟蹤等。
4、審計(jì)發(fā)現(xiàn)與溝通：
清晰識別、記錄、評估和量化審計(jì)發(fā)現(xiàn) ，準(zhǔn)確描述問題、風(fēng)險、影響及根本原因。
5、撰寫高質(zhì)量的審計(jì)報告 ，提出具有建設(shè)性、可行性和成本效益的改進(jìn)建議 。
6、行業(yè)與法規(guī)洞察：
持續(xù)關(guān)注文旅行業(yè)動態(tài)、新興風(fēng)險、監(jiān)管政策變化 （如新旅游規(guī)定、安全標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)隱私法規(guī)、文旅融合發(fā)展政策等），并將其納入審計(jì)評估范圍。
了解行業(yè)最佳實(shí)踐 ，為改進(jìn)建議提供基準(zhǔn)。
任職要求：1、深厚的文旅行業(yè)知識： 深刻理解文旅企業(yè)（景區(qū)、樂園、酒店、旅行社、文化場館、文博機(jī)構(gòu)等）的核心運(yùn)營模式、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)。
2、非財(cái)務(wù)風(fēng)險識別能力： 對運(yùn)營風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、安全風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、項(xiàng)目風(fēng)險等有敏銳的洞察力。
3、溝通與影響力： 跨部門溝通能力強(qiáng)，能有效說服管理層接受并執(zhí)行改進(jìn)建議。
4、調(diào)查與取證能力： 對舞弊或違規(guī)事件的調(diào)查具備一定技巧。
基本要求：
1、統(tǒng)招本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、會計(jì)、審計(jì)，法律等相關(guān)專業(yè)；4-8年直接相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；具備CPA、CFA等工作相關(guān)資質(zhì)。
2、具備較為全面的風(fēng)險管理知識和技能，能獨(dú)立開展工作，有法律工作從業(yè)背景優(yōu)先。
3、性格踏實(shí)、謙虛，工作認(rèn)真、細(xì)致，有較強(qiáng)的工作主動積極性，愿意積極同公司共同發(fā)展。
4、 為人正派，組織紀(jì)律性強(qiáng)，遵守公司規(guī)章制度，服從管理。
崗位福利：提供住宿，餐補(bǔ)，繳納五險，定期公費(fèi)外出旅游團(tuán)建。