（1）將項(xiàng)目情況提交至第三方，確認(rèn)上游公司；
（2）簽訂制作銷售合同、采購(gòu)合同，并完成審核流程蓋章，催收原件并交企管存檔；
（3）根據(jù)《首營(yíng)資料清單》，收集上游、下游、產(chǎn)品資質(zhì)等首營(yíng)資料掃描件，并將掃描件交給質(zhì)管部存檔；
（4）ERP系統(tǒng)操作：下游資信的申請(qǐng)、入庫(kù)、出庫(kù)、寄售出庫(kù)、寄售確認(rèn)、采銷退補(bǔ)價(jià)、采銷寄售退貨、賬期調(diào)整、發(fā)現(xiàn)發(fā)票勾稽；
（5）操作醫(yī)院平臺(tái)：
1、日常維護(hù)平臺(tái)資料信息；
2、處理并核對(duì)平臺(tái)訂單，維護(hù)發(fā)票；
（6）根據(jù)醫(yī)院訂單操作掛網(wǎng)確認(rèn)：登錄陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)，確認(rèn)醫(yī)院掛網(wǎng)價(jià)格和配送關(guān)系，處理平臺(tái)單據(jù)，維護(hù)發(fā)票；
（7）根據(jù)醫(yī)院訂單，與廠家進(jìn)行確認(rèn)，并在廠家系統(tǒng)下訂單；
（8）根據(jù)訂單發(fā)起貨款支付審批，督促?gòu)S家發(fā)貨，并跟進(jìn)到貨情況；催收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，完成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾稽；
(9)根據(jù)《隨貨同行單》督促完成訂單采購(gòu)入庫(kù)，并催收檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品合格證；
(10)負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨的預(yù)約，并準(zhǔn)備隨貨同行的所有相關(guān)資料給送貨員;
(11)跟進(jìn)貨物安裝驗(yàn)收進(jìn)度，催收出庫(kù)資料：驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、標(biāo)簽、合格證等；
(12)根據(jù)醫(yī)院合同簽訂的產(chǎn)品，完成出庫(kù)、開(kāi)票；
(13)回收上下游債權(quán)債務(wù)憑據(jù)（包含不限于隨貨同行單、發(fā)票回執(zhí)）；
(14)負(fù)責(zé)與上游完成對(duì)賬，協(xié)助銷售人員核對(duì)下游對(duì)賬差異；
(15)根據(jù)《業(yè)務(wù)流程手冊(cè)》負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)的流程發(fā)起與跟進(jìn);
(16)跟進(jìn)銷售關(guān)于長(zhǎng)期未動(dòng)銷產(chǎn)品庫(kù)存，溝通滯銷庫(kù)存、近效期庫(kù)存的處理；
(17)項(xiàng)目回款后，與財(cái)務(wù)進(jìn)行認(rèn)款；
(18)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)時(shí)整理項(xiàng)目臺(tái)賬；
(19)每月整理耗材項(xiàng)目銷售情況表；
(20)每月25日前提交次月資金計(jì)劃；
(21)日?qǐng)?bào)、月度工作計(jì)劃；