一、部門管理與體系建設(shè)
1、全面負(fù)責(zé)審計合規(guī)部日常管理,制定部門年度計劃等;
2、搭建并完善公司內(nèi)控體系、審計制度、合規(guī)手冊;
3、建立風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬆P停?br>4、 主導(dǎo)審計流程標(biāo)準(zhǔn)化,提升審計質(zhì)量與效率
二、審計計劃與項目執(zhí)行
1、常規(guī)審計:財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、制度執(zhí)行等
2、專項審計:供應(yīng)商管理、生產(chǎn)成本、重大項目等
3、合同合規(guī)審計、安全合規(guī)審計
4、 組織實施審計項目:制定方案、現(xiàn)場核查、編制報告、提出整改建議
三、合規(guī)管理與監(jiān)督
1、 跟蹤國家/地方法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、稅務(wù)/勞動等政策變化,確保公司合規(guī)
2、開展合規(guī)審查:重大合同、新項目、新制度、對外合作等
3、組織合規(guī)培訓(xùn)與宣貫,提升全員合規(guī)意識,建立合規(guī)文化
4、對接外部監(jiān)管、稅務(wù)、等部門,配合檢查與整改
五、跨部門協(xié)同
1、與財務(wù)部、生產(chǎn)管理部、采購部等部門協(xié)同,推動內(nèi)控落地
2、對接外部審計,配合年報審計、專項審計,協(xié)調(diào)問題整改
3、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
4、公司級檔案的管理
任職要求:
1、 本科及以上學(xué)歷,審計、會計、法學(xué)等相關(guān)專業(yè)。
2、 3-5年以上審計/合規(guī)/內(nèi)控工作經(jīng)驗,2年以上管理經(jīng)驗。
3、熟悉審計流程、合規(guī)管理、內(nèi)控體系與相關(guān)法律法規(guī),能獨立開展審計與合規(guī)檢查。
4、 具備風(fēng)險把控、報告撰寫、跨部門溝通與整改推動能力,原則性強。
5、熟練使用辦公軟件與財務(wù)審計系統(tǒng),保密意識與責(zé)任心強。
6、熟悉上市規(guī)則。