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職責(zé)與責(zé)任 1. 業(yè)務(wù)規(guī)劃與預(yù)測： a） 制定并維護(hù)全面的業(yè)務(wù)計劃和財務(wù)預(yù)測，包括銷售、貢獻(xiàn)利潤、員工人數(shù)、制造成本、SG&A成本、CAPEX和營運資金。 b）在不同預(yù)算情景下提供協(xié)助。 c）與各部門合作，確保財務(wù)規(guī)劃的協(xié)調(diào)性和準(zhǔn)確性。 d） 跟進(jìn)實際成本回收與預(yù)算的相符情況。 2. 每周快報： a） 準(zhǔn)備每周銷售報告和臨時報告，每周更新3個月預(yù)測。 b） 分析銷售數(shù)據(jù)，以識別趨勢、機(jī)遇和改進(jìn)領(lǐng)域。 3. 月度報告： a） 準(zhǔn)備并分析月度快報，涵蓋凈銷售額、貢獻(xiàn)毛利、盈虧情況、營運資本、保費成本以及質(zhì)量成本。 b） 提供對關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)和績效指標(biāo)的見解和評論。 確保月度財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和一致性。 4. 業(yè)務(wù)報告： a） 準(zhǔn)備并分析報告，比較制造活動中的目標(biāo)和實際數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)量和材料使用量。 b） 監(jiān)測關(guān)鍵運營指標(biāo)和關(guān)鍵績效指標(biāo)，為管理層提供見解。 5. 制定業(yè)務(wù)計劃，并在月底時將結(jié)果上傳至OneStream。 6. 由財務(wù)主管理其他任務(wù)。