一、工作職責(zé)
1. 預(yù)算編制
組織公司年度、季度、月度全面預(yù)算編制工作，對(duì)接各業(yè)務(wù)部門（銷售、生產(chǎn)、研發(fā)、行政等）收集需求，結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)、歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)，形成整體預(yù)算方案，報(bào)管理層審批后落地
制定預(yù)算編制模板、提報(bào)流程、審批規(guī)則、考核標(biāo)準(zhǔn)，確保預(yù)算編制的規(guī)范性、準(zhǔn)確性
根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景差異，細(xì)化專項(xiàng)預(yù)算編制，包括項(xiàng)目預(yù)算、成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、收入預(yù)算、投資預(yù)算等，明確各模塊的預(yù)算額度與使用規(guī)則
2. 預(yù)算執(zhí)行全流程管控
對(duì)各部門的費(fèi)用支出、資源申請(qǐng)進(jìn)行事前審核，確認(rèn)是否符合預(yù)算額度、用途是否合規(guī)，從源頭管控超支風(fēng)險(xiǎn)
動(dòng)態(tài)跟蹤各部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，分析占用的預(yù)算是否合理，不合理占用需與業(yè)務(wù)部門溝通釋放預(yù)算，避免造成預(yù)算不足的假象
針對(duì)超預(yù)算、預(yù)算外的支出申請(qǐng)，要求業(yè)務(wù)部門提交說明，評(píng)估合理性、必要性、經(jīng)濟(jì)性后，按流程上報(bào)審批
3. 預(yù)算分析與經(jīng)營支持
定期（月度/季度/年度）出具預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告，對(duì)比預(yù)算目標(biāo)與實(shí)際經(jīng)營數(shù)據(jù)的差異，從業(yè)務(wù)端、管理端拆解差異原因，識(shí)別經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與效率提升點(diǎn)
核算預(yù)算投入產(chǎn)出相關(guān)核心指標(biāo)，比如費(fèi)用率、凈利率、人效、項(xiàng)目預(yù)算控制率等，為管理層經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支撐
4. 預(yù)算優(yōu)化
定期復(fù)盤預(yù)算管理流程的合理性，優(yōu)化預(yù)算編制方法、管控規(guī)則，逐步提升預(yù)算預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性、管控的有效性
5. 預(yù)算相關(guān)宣導(dǎo)與協(xié)同
面向各業(yè)務(wù)部門宣貫預(yù)算管理制度、報(bào)銷流程、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，確保各部門預(yù)算管理員了解預(yù)算管控要求
對(duì)接財(cái)務(wù)核算、資金管理、業(yè)務(wù)部門等相關(guān)崗位，協(xié)同完成預(yù)算數(shù)據(jù)核對(duì)、費(fèi)用核銷、經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等跨部門工作
二、任職要求：
1、教育背景：統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷， 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、金融學(xué)等財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)。
2、工作經(jīng)驗(yàn)： 具有2年以上預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn)（針對(duì)社會(huì)招聘）；或優(yōu)秀的應(yīng)屆畢業(yè)生（針對(duì)校招/實(shí)習(xí)生）。
3、專業(yè)技能： 必須持有《初級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證書》（助理會(huì)計(jì)師）；持有中級(jí)會(huì)計(jì)師、CPA（注冊(cè)會(huì)計(jì)師）或通過部分科目者優(yōu)先；精通主流財(cái)務(wù)軟件（如：金蝶、用友等）的操作，熟練使用Office辦公軟件，尤其需要具備較強(qiáng)的Excel數(shù)據(jù)處理能力（如：XLOOKUP、SUMIFS、IF等函數(shù)公式）。
4、素質(zhì)能力：具備良好的職業(yè)道德，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，對(duì)數(shù)據(jù)敏感，嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)機(jī)密；具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，能與各中心有效溝通，了解業(yè)務(wù)的實(shí)際需求；具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力和邏輯思維能力，能夠從數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)問題并推動(dòng)解決問題。