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1、負(fù)責(zé)材料核算及相關(guān)原始憑證的審核。 2、對(duì)已付款而發(fā)票或貨物未到的，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人處理。及時(shí)追討發(fā)票，并做好發(fā)票移交登記工作。 3、及時(shí)審核進(jìn)倉單與發(fā)票。 4、每月末組織原材料的盤點(diǎn)。其他材料每半年全盤一次（貴重的其他材料每月抽盤）。每月末協(xié)助成本會(huì)計(jì)到車間盤點(diǎn)生產(chǎn)線原材料，并敦促車間辦理假退、領(lǐng)料手續(xù)。 5、及時(shí)跟蹤采購合同，了解材料單價(jià)及運(yùn)費(fèi)情況作好暫估入庫核算。 6、復(fù)核成本會(huì)計(jì)制作的各車間原材料消耗考核表，配合成本會(huì)計(jì)作好成本分析。 7、負(fù)責(zé)采購數(shù)量、單價(jià)的預(yù)算控制。 8、負(fù)責(zé)相關(guān)應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的核算與管理，并及時(shí)與相關(guān)部門核對(duì)。 9、及時(shí)對(duì)賬，保證物流管理子系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)相符，因特殊情況造成兩系統(tǒng)不符時(shí)，填制子系統(tǒng)對(duì)賬不符情況說明。 10、配合費(fèi)用會(huì)計(jì)完成內(nèi)部往來余額表。 11、負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)內(nèi)控制度及采購合同的管理。