1 本科及以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，有相關(guān)的工作經(jīng)驗。2 熟練運用辦公軟件OFFICE 3 具備良好溝通能力，團(tuán)隊合作精神，工作態(tài)度端正，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，抗壓能力強(qiáng)4、具有初級及以上會計證書。
工作內(nèi)容：
應(yīng)收管理：
1、每天對應(yīng)收賬款進(jìn)行核銷，應(yīng)收記賬、應(yīng)收記賬取消及其它應(yīng)收憑證的制作，生成應(yīng)收憑證。
2、根據(jù)到款情況登記收款記錄，并及時銷款，每日OA將收款記錄發(fā)至相關(guān)人員。3、登記合同負(fù)債臺賬，并在月底結(jié)賬前核對合同負(fù)債的準(zhǔn)確性。
4、按時上報報表，包括財務(wù)附加表、審計報表應(yīng)收部分、及其他應(yīng)收臨時性報表等。
5、每月初填報各月指標(biāo)預(yù)算表，并經(jīng)班子會審批、董事長審閱后，報送上級公司財務(wù)部門。
6、憑證的整理與裝訂，日常資料的整理及裝訂。
應(yīng)收對賬：
1、季度結(jié)束后5個工作日內(nèi)負(fù)責(zé)出具公司對賬函，由相關(guān)業(yè)務(wù)員領(lǐng)取至對方客戶進(jìn)行對賬，對賬回函必須蓋章，對于對賬不符的客戶需制作調(diào)節(jié)表說明差異原因。
2、應(yīng)收會計根據(jù)回函情況出具應(yīng)收賬款對賬報告。對賬報告包括回函數(shù)據(jù)，回函質(zhì)量等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，方便公司領(lǐng)導(dǎo)直觀查看本公司對賬情況，及時發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款存在問題。