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一、崗位概述
負(fù)責(zé)協(xié)助總部審計(jì)風(fēng)控中心建立健全公司內(nèi)部控制體系，監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，識(shí)別業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，推動(dòng)整改優(yōu)化，確保符合上市公司監(jiān)管要求。
二、主要職責(zé)與工作任務(wù)
1.內(nèi)控體系建設(shè)與維護(hù)
o根據(jù)上市公司內(nèi)控管理規(guī)則和總部?jī)?nèi)控體系要求，實(shí)施公司內(nèi)控體系建設(shè)、完善工作；
2.內(nèi)控指導(dǎo)與檢查
o指導(dǎo)各部門(mén)、基地實(shí)施內(nèi)控體系文件，定期組織實(shí)施內(nèi)控季報(bào)編制與分析工作；
o收集、分析內(nèi)控相關(guān)數(shù)據(jù)，開(kāi)展各基地現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)控巡視、指導(dǎo)工作，形成現(xiàn)場(chǎng)巡視報(bào)告；
o擬定月度/季度內(nèi)控工作計(jì)劃，根據(jù)上市公司及公司領(lǐng)導(dǎo)要求，實(shí)施內(nèi)控檢查工作，編制相關(guān)檢查報(bào)告
o針對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控缺陷，跟蹤整改情況，編制整改跟蹤報(bào)告；
o參與總部審計(jì)風(fēng)控中心組織的年度內(nèi)控測(cè)評(píng)工作及其他檢查工作；
3.協(xié)作與改進(jìn)
o與各部門(mén)、生產(chǎn)基地協(xié)作，在總部審計(jì)風(fēng)控中心指導(dǎo)下，共同解決內(nèi)控執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，推動(dòng)內(nèi)控流程有效運(yùn)行。
o從內(nèi)控角度，參與體系的維護(hù)與改進(jìn)，提高公司質(zhì)量和運(yùn)營(yíng)效率。
4.培訓(xùn)與宣導(dǎo)
o在總部審計(jì)風(fēng)控中心指導(dǎo)下，實(shí)施內(nèi)控培訓(xùn)，提升員工內(nèi)控意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
三、任職資格
1、經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科教育背景；
2、具備系統(tǒng)思維能力，邏輯性強(qiáng)，能理解業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵控制點(diǎn)，善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的實(shí)質(zhì)；
3、具備內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn)；或具有運(yùn)營(yíng)管理或體系管理經(jīng)驗(yàn)或內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)；
4、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，原則性強(qiáng)；
5、積極主動(dòng)，善于學(xué)習(xí)與溝通協(xié)調(diào)