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一、崗位職責(zé)
1、協(xié)助制定年度內(nèi)部審計計劃，圍繞財務(wù)合規(guī)、內(nèi)控流程、經(jīng)營效益、風(fēng)險管控等維度，開展主板上市公司專項(xiàng)審計（如財務(wù)收支審計、關(guān)聯(lián)交易審計、募集資金使用審計、內(nèi)控有效性審計等）；
2、執(zhí)行審計程序，收集審計證據(jù)，編制審計工作底稿，識別業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險點(diǎn)與控制缺陷，提出針對性改進(jìn)建議；
3、跟蹤審計整改落實(shí)情況，驗(yàn)證整改效果，形成閉環(huán)管理，確保審計結(jié)果落地；
4、協(xié)助對接外部審計機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門（如證監(jiān)會、交易所）的檢查與問詢工作，提供相關(guān)審計資料與說明；
5、參與公司內(nèi)控體系優(yōu)化，梳理業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控管理制度，提升公司治理水平；
6、關(guān)注主板上市公司監(jiān)管政策動態(tài)（如會計準(zhǔn)則、信披要求、內(nèi)控指引等），推動審計工作與監(jiān)管要求同步更新。
二、任職資格
1、學(xué)歷與專業(yè)：本科及以上學(xué)歷，會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)，持有 CPA（注冊會計師）、CIA（國際注冊內(nèi)部審計師）、ACCA 等專業(yè)資質(zhì)者優(yōu)先；
2、工作經(jīng)驗(yàn)：3 年以上審計相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有主板上市公司內(nèi)審工作經(jīng)歷、或會計師事務(wù)所上市公司審計項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；熟悉《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《上市公司治理準(zhǔn)則》《證券法》等主板監(jiān)管法規(guī)，了解上市公司內(nèi)審工作流程與核心要點(diǎn)；
3、專業(yè)能力：掌握財務(wù)審計、內(nèi)控審計、風(fēng)險評估的核心方法，能獨(dú)立完成專項(xiàng)審計項(xiàng)目，熟練使用審計或財務(wù)軟件（如鼎信諾、易審）及 Office 辦公軟件；具備敏銳的風(fēng)險識別能力、邏輯分析能力與問題解決能力，能精準(zhǔn)定位業(yè)務(wù)流程中的合規(guī)風(fēng)險與控制漏洞；
4、職業(yè)素養(yǎng)：嚴(yán)格遵守審計職業(yè)道德，堅(jiān)持客觀公正、廉潔自律，保守公司商業(yè)秘密；具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、書面表達(dá)能力，能有效對接各業(yè)務(wù)部門與管理層，推動審計工作開展；抗壓能力強(qiáng)，適應(yīng)階段性出差與項(xiàng)目攻堅(jiān)需求。