1.熟悉業(yè)務(wù)流程,主導(dǎo)工廠合法性及風險分析與評估,制定或優(yōu)化制度、流程。向工廠管理層提供合理化建議,旨在提升運營效率。
2.組織已經(jīng)發(fā)布的SOP宣導(dǎo)和培訓(xùn),定期或突擊進行流程執(zhí)行監(jiān)督檢查,確保流程落實;
3.根據(jù)企業(yè)內(nèi)控標準和要求,執(zhí)行和指導(dǎo)專項檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題跟進行動方案直至解決;
4.編制工廠內(nèi)控報告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風險;
5.參與審計項目,執(zhí)行審計工作并出具報告,參與審計整改方案的擬定并跟蹤駐點工廠的審計整改方案執(zhí)行情況。