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1、搭建與維護內(nèi)控體系：每年結(jié)合戰(zhàn)略變化、監(jiān)管新規(guī)對體系進行升級，并推動 ERP 等系統(tǒng)固化關(guān)鍵控制點 ；
2、風(fēng)險評估與專項審查：定期開展年度/半年度內(nèi)控評價、重大事項決策前的風(fēng)險評估，識別影響經(jīng)營目標(biāo)的關(guān)鍵風(fēng)險；
3、日常監(jiān)督與測試：跟蹤審計發(fā)現(xiàn)、監(jiān)管檢查、管理建議的整改進度，確保限期關(guān)閉 ；
4、流程優(yōu)化與培訓(xùn)宣導(dǎo)：參與新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、新系統(tǒng)流程設(shè)計，從內(nèi)控角度提出節(jié)點增設(shè)、權(quán)責(zé)分離、效率提升建議。