1. 訂單接收與執(zhí)行
· 負責接收銷售部門下達的銷售訂單，并進行初步審核。
· 根據公司流程，在指定渠道向供應商下達采購訂單，確保訂單信息準確無誤。
· 執(zhí)行包括?？松趦鹊钠渌痰牟少徬聠瘟鞒?。
2. 系統(tǒng)數據錄入與單據管理
· 負責將各合作項目及銷售人員提交的訂單在系統(tǒng)中錄入、生成采購單。
· 根據實際到貨情況，在系統(tǒng)中及時、準確地制作采購入庫單。
· 負責采購相關單據的整理、歸檔與保管。
3. 供應商日常對接與跟催
· 作為與指定供應商訂單員的日常對接窗口，負責貨期跟進、發(fā)貨協調及物流狀態(tài)查詢。
· 接收并初步處理供應商端的售后問題反饋，及時轉達給相關部門并跟進后續(xù)進展。
· 與供應商核對下單明細及發(fā)貨核單信息，并與業(yè)務員保持同步，確保信息一致。
4. 賬單核對與基礎支持
· 每月與各供應商進行對賬，核對賬單明細的準確性，協助處理賬務差異。
· 協助進行日常的詢價、比價、報價信息整理工作。
· 負責多品牌訂單所需標牌、合格證等輔料的采購申請與跟進。
· 協助處理供應商發(fā)票的收集、核對及付款申請的提交等基礎財務流程工作。
5. 其他綜合事務
· 完成上級交辦的其他與采購相關的文書、協調及數據統(tǒng)計工作。
· 維護采購相關數據報表，確保基礎數據的可追溯性。