1.負(fù)責(zé)發(fā)貨撒單表中供貨價、成本價等關(guān)鍵數(shù)據(jù)的拉取、核對與維護；
2.執(zhí)行價格表抽查（成本價及供貨價），并在采購?fù)ㄖ{(diào)價后及時進行復(fù)查，確保價格數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
3.跟進并處理聚水潭平臺上的售后單，確保售后問題得到及時解決；
4.月度匯總售后賠償表，核對無誤后發(fā)送各銷售主體確認(rèn)，并推動銷售提報相關(guān)工單。
5.銷售賬單確認(rèn)后，按要求提交財務(wù)部門，保障賬務(wù)流轉(zhuǎn)順暢；
6.處理財務(wù)異常表（如有），及時核查并跟進異常情況。
7.每周與工廠核對異常訂單（如撒單不發(fā)、已發(fā)攔截等），確保訂單狀態(tài)同步、問題及時閉環(huán)。
8.負(fù)責(zé)日常工單登記，并于每周一提報工單；
9.對有異常的工單進行二次核實，確保問題記錄清晰、跟進到位。
10.及時處理現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)提報（如有），保障相關(guān)流程合規(guī)、高效。
11.完成上級主管交辦的其他臨時性工作任務(wù)。