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核心職責(zé)與工作任務(wù)
1. 日常對賬與單據(jù)管理
定期（如每周/每月）與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款，生成《采購對賬單》。
核對采購訂單、供應(yīng)商送貨單、公司入庫單（IQC檢驗(yàn)合格后）三者數(shù)量、規(guī)格是否一致，重點(diǎn)關(guān)注鋼材的理論重量與實(shí)際重量差異、板材的規(guī)格公差等。
審核供應(yīng)商開具的發(fā)票（增值稅專用發(fā)票），確保發(fā)票信息與采購合同、訂單、入庫單完全一致。
及時、準(zhǔn)確地在ERP系統(tǒng)（如金蝶、用友、聚水潭等）中完成采購入庫單與發(fā)票的勾稽、匹配。
2. 應(yīng)付賬款處理與付款申請
根據(jù)合同約定的付款條款（如“貨到X天”、“月結(jié)30天”），結(jié)合對賬結(jié)果，編制《付款申請單》，附齊全部支持文件。
跟進(jìn)付款審批流程，確保供應(yīng)商貨款按時、準(zhǔn)確支付。
管理預(yù)付款項(xiàng)，跟蹤后續(xù)到票與核銷。
3. 差異處理與問題協(xié)調(diào)
及時發(fā)現(xiàn)并調(diào)查采購價格、數(shù)量、質(zhì)量扣款（如鋼材生銹、噴涂不合格導(dǎo)致的退貨/折讓）、運(yùn)輸損耗等產(chǎn)生的差異。
主動與采購員、倉庫管理員（倉儲）、品質(zhì)檢驗(yàn)員（IQC） 及供應(yīng)商溝通，協(xié)調(diào)解決差異問題，并保存書面記錄。
處理發(fā)票錯誤、丟失等異常情況，協(xié)調(diào)供應(yīng)商重開或提供證明。
4. 數(shù)據(jù)分析與報表支持
定期統(tǒng)計主要原材料（如冷軋板、鍍鋅板）的采購價格、數(shù)量趨勢，為采購決策提供數(shù)據(jù)參考。
編制應(yīng)付賬款賬齡分析表，預(yù)警超期賬款。
準(zhǔn)確歸集采購成本，為財務(wù)部門的成本核算和產(chǎn)品定價提供支持。
5. 流程優(yōu)化與檔案管理
參與優(yōu)化采購到付款（P2P）流程，提出提升對賬效率和準(zhǔn)確性的建議。
負(fù)責(zé)采購對賬相關(guān)合同、訂單、單據(jù)、發(fā)票等資料的整理、歸檔與保管，確保符合審計和內(nèi)控要求。