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1、確認各部門采購申請信息，確保采購資料清楚的描述擬采購的產(chǎn)品和活動。
2、對應項目主計劃，編發(fā)新項目采購計劃，并監(jiān)控供方新產(chǎn)品開發(fā)進度，協(xié)調(diào)供方報價、APQP、樣件和PPAP文件的提交管理。
3、組織供方考察、潛在供應商評價和風險評估，確定采購路線，輸出供方清單。
4、制定采購價格目錄，降低采購成本。
5、編發(fā)各類采購訂單，確認采購合同、月/周計劃，進行物資采購。（包括原材料采購、生產(chǎn)輔料采購、工裝模具采購、工具量具采購、常規(guī)設備備件、辦公用品采購、勞保用品采購和清潔用品采購，而設備采購和非標設備備件及物業(yè)服務采購除外）
6、向供方反饋相關信息，協(xié)調(diào)供方開展改進工作。
6.1開展不合格品評審單的審批、問題溝通、供方退換貨處理。
6.2發(fā)現(xiàn)和淘汰不具備供貨資格的分供方。
6.3跟催到貨。
6.4根據(jù)采購訂單或合同，確認供方發(fā)票。
6.5監(jiān)控、評估供方的服務業(yè)績。
7、建立健全采購檔案。
7.1維護ERP數(shù)據(jù)（價格及訂單）等信息。
7.2歸類存檔所屬合同、技術協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議，建立電子臺賬。
8、參加公司組織的體系內(nèi)審及本部門應審工作。
開展、推進、跟蹤落實降本項目。
9、執(zhí)行公司健康、安全與環(huán)境管理方針、政策、法律、法規(guī)，實施公司健康、安全與環(huán)境目標計劃。
10、完成領導臨時布置工作。