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1、根據(jù)采購記錄、到貨通知單和隨貨同行單與實際到貨的商品進(jìn)行核對。查驗商品的運輸方式、商品的外包裝狀態(tài)，核對批號和數(shù)量等，經(jīng)驗收合格后辦理入庫手續(xù)。對外包裝嚴(yán)重破損、污染、防撞防傾斜標(biāo)識變色的異常商品應(yīng)立即報告上級領(lǐng)導(dǎo)、供貨商并拍照記錄，等待指令是否繼續(xù)收貨；
2、根據(jù)科室和供應(yīng)商退貨的數(shù)量和金額進(jìn)行退貨。
3、按照科室的申領(lǐng)數(shù)量進(jìn)行包裝、打碼。
4、根據(jù)科室申領(lǐng)物資進(jìn)行出庫。
5、打印各個科室和病區(qū)每個月庫存表。
6、各種單據(jù)整理
7、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。