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1) 根據(jù)各部門線下采購申請單進行采購，回復交期； 2) 每日關(guān)注計劃部門的需求計劃單(金蝶系統(tǒng)) ,及時拋轉(zhuǎn)采購訂單；當天務(wù)必處理完成； 3) 每天更新采購清單匯總表，對供方進行監(jiān)控，確保如期交貨； 4) 查看所有供應(yīng)商未到貨明細，對于交期快到的和已經(jīng)延期的，要及時向供應(yīng)商跟催，確保交貨準時； 5) 技術(shù)部門下發(fā)圖紙及時提供供方，確保每批下單的圖紙都是最新受控圖； 6) 協(xié)助采購主管，將質(zhì)量部門制定采購物料檢驗標準和規(guī)范，轉(zhuǎn)發(fā)給供應(yīng)商，確保執(zhí)行； 7) 及時的整理需要外加工的產(chǎn)品，溝通好外協(xié)方式及質(zhì)量要求，緊跟產(chǎn)品加工進度確保如期交貨； 8) 根據(jù)質(zhì)量檢驗記錄，異常、不良反饋單，及時反饋供方并跟進不良單的回復以及異常處理方案； 9) 妥善處理物料的質(zhì)量、交期異常情況，并向上級提出合理的處理意見，把損失降到最低； 10) 來料群里的送貨單及時轉(zhuǎn)換成系統(tǒng)采購單并@質(zhì)檢員； 11) 接受上級領(lǐng)導的指令，在系統(tǒng)維護供應(yīng)商，以及產(chǎn)品價格； 12) 每月25號前與供應(yīng)商對賬，核對訂單號，單價，數(shù)量，金額，無異常后，催促發(fā)票提交財務(wù)； 13) 需要付款的供方，需要與系統(tǒng)付款申請一致，提供付款申請單，由主管審核無異常后，提交總監(jiān)簽字，提交財務(wù)； 14) 工作推進中，有異常及時反饋主管決策（提供自己的解決方案）； 完成上級主管和橫向跨部門協(xié)作流程交給的其他相關(guān)工作任務(wù)，并及時報告。 任職資格： 學歷：中專及以上 技能：熟悉辦公自動化軟件 專業(yè)經(jīng)驗：1年以上采購工作經(jīng)驗，有電梯行業(yè)采購領(lǐng)域工作經(jīng)歷優(yōu)先