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工作內(nèi)容： 1、會計(jì)憑證錄入，審核原始憑證，根據(jù)原始憑證錄入會計(jì)憑證。 2、企業(yè)微信付款提交申請，由主辦審核確認(rèn)后提交付款申請。 3、登記銀行日記賬，根據(jù)銀行每日發(fā)生額及時登記銀行日記賬。 4、付款網(wǎng)銀錄入，簽字確認(rèn)后的審批單，審核并確認(rèn)有無重復(fù)支付，確認(rèn)無誤后錄入網(wǎng)銀，提交主辦審核授權(quán)支付。 5、開具發(fā)票，根據(jù)主辦提供的開票信息、開票金額，結(jié)合合同或報價單核對無誤后準(zhǔn)確開具發(fā)票。 6、登記發(fā)票明細(xì)臺賬，詳細(xì)登記所有已經(jīng)開具的銷售發(fā)票明細(xì)，以及所有收到的采購發(fā)票明細(xì)。 7、驗(yàn)重所有采購發(fā)票，包括普票、定額發(fā)票，確認(rèn)有無出現(xiàn)重復(fù)發(fā)票。 8、每月對增值稅專用發(fā)票進(jìn)行勾選認(rèn)證，確保認(rèn)證發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額與賬面一致。 9、每月對所有采購錄入金蝶系統(tǒng)的采購發(fā)票進(jìn)行審核、勾稽，確保錄入系統(tǒng)的發(fā)票準(zhǔn)確無誤，發(fā)現(xiàn)異常通知采購及時糾正。 10、定期完成各類報表：業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)賬、盈虧報表等。 11、每月工資核算，根據(jù)人事提供的員工考勤、轉(zhuǎn)正單、調(diào)薪單等核算每位員工工資，確保無誤后交由主辦審核。 12、辦理銀行柜臺業(yè)務(wù)、公司車輛油卡開票業(yè)務(wù)。 13、會計(jì)憑證整理、裝訂。 14、主辦交代的其他財務(wù)相關(guān)工作。 薪資面談 包吃