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工作概要和主要工作職責：
一、內控控制體系建設與優(yōu)化
1. 負責公司內部控制體系的設計、完善及實施工作，確保內部控制制度符合國家法律法規(guī)和企業(yè)實際需求；
2. 財務內控：組織編制或修訂各項業(yè)務流程的內部控制手冊（細化財務流程），并監(jiān)督其執(zhí)行；
3. 發(fā)現(xiàn)有缺陷或風險點時，及時向管理層報告并協(xié)助制定整改方案；

二、財務與運營審計
1. 制定年度內部審計計劃，并組織實施各類常規(guī)和專項內部審計工作；
2. 組織開展對財務報表、會計憑證、賬簿等財務資料的合規(guī)性、準確性審計；
3. 參與對公司重大投資、采購、招投標（項目預算）等關鍵業(yè)務的專項審計；

三、財務分析與洞察
1. 預算與預測審計： 參與對年度預算、財務預測的評審，審計其編制的合理性與假設的可靠性，并對預算執(zhí)行情況進行差異分析；
2. 利潤管控：通過全面預算，把控全年目標利潤的實現(xiàn)；

四、財務部內部溝通
1. 與財務部成本、稅務、報表緊密協(xié)作，形成監(jiān)督與管理的合力；

五、領導交辦的其他工作