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1.客戶量產(chǎn)訂單接收及交付（交付達成率95%以上）
根據(jù)客戶需求計劃，依訂單的交期緊急，評審生產(chǎn)，滿足客戶每月需求。
（1）接收&評審訂單，訂單蓋章回傳，錄入SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)為內(nèi)部需求生產(chǎn)；
（2）每月接收客戶下月預(yù)測需求計劃，制定銷售額目標(biāo)報表；
（3）每日進行計劃&生產(chǎn)達成會議；
（4）項目異常交付，提前協(xié)調(diào)溝通客戶并制定追趕補救計劃；
2.客戶新產(chǎn)品報價&打樣驗證排程（按期完成交付）
根據(jù)客戶圖紙/技術(shù)信息，依技術(shù)部&財務(wù)評審的成本分析，輸出報價及打樣排程給客戶。
（1）提供客戶信息輸出表給技術(shù)部同事，一同評審成本測算；
（2）輸出產(chǎn)品及模具報價，請收集客戶反饋結(jié)果；
（3）客戶通知開模后，獲取打樣訂單及跟進樣品交付時間節(jié)點；
（4）協(xié)調(diào)資源對應(yīng)異常問題點的跟進與處理；
3.客戶滿意度評分。（每月客戶評分達標(biāo)）
根據(jù)客戶需求信息，依內(nèi)部評審情況，及時準確的回復(fù)客戶并按時完成交付；
（1）評審輸出交付計劃給客戶，客戶信息收集及反饋；
（2）客戶的郵件及工作群需求信息，第一時間確認回復(fù)；
（3）每周拜訪客戶2次，與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求，為客戶提供滿意，周到服務(wù)。
4.月底銷售賬務(wù)核對。（確保銷售賬務(wù)正確）
根據(jù)客戶SRM系統(tǒng)入庫數(shù)據(jù)及SAP出庫數(shù)據(jù)，每月核對差異。確保財務(wù)開票準確。
（1）數(shù)據(jù)差異時，分析找出原因并解決消除差異（核對出貨單等）。
（2）客戶退貨批次數(shù)據(jù)，需通知倉庫在系統(tǒng)及時沖減。