1、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商對(duì)賬單，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬務(wù)清晰，完成定期對(duì)賬工作。
2、協(xié)助開展月度原材料、產(chǎn)成品、間在產(chǎn)品及刀具量具的實(shí)物盤點(diǎn)，及時(shí)準(zhǔn)確錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)并維護(hù)電子臺(tái)賬。
3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中廢料的銷售處理與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，確保流程規(guī)范、記錄完整可追溯。
4、維護(hù)并更新各類費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表，執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的OA系統(tǒng)初審，完成紙質(zhì)資料的收集、整理與寄送。
崗位職責(zé)描述
5、負(fù)責(zé)材料進(jìn)銷存臺(tái)賬的日常維護(hù)，核對(duì)產(chǎn)成品入庫單與倉庫電子臺(tái)賬，月末完成相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的收集、整理與歸檔。
6、參與銷售合同、采購合同及外協(xié)加工定點(diǎn)審核，開展毛利率測(cè)算與分析。
7、協(xié)助整理并核對(duì)歷史發(fā)貨數(shù)據(jù)，確認(rèn)收入產(chǎn)值及開票狀態(tài)。
8、協(xié)助整理并核對(duì)歷史外協(xié)加工數(shù)據(jù)，明確費(fèi)用結(jié)算歸屬。
9、協(xié)助識(shí)別內(nèi)部控制中的缺陷與風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)匯報(bào)并提出改進(jìn)建議，維護(hù)內(nèi)控改善跟蹤表，推動(dòng)問題整改閉環(huán)。
10、待ERP系統(tǒng)上線后，負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)錄入、會(huì)計(jì)憑證處理及輔助報(bào)表的出具。