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1、按審核要求對采購付款單據(jù)進(jìn)行審核；
2、根據(jù)采購訂單做物品的收貨及入庫，并做采購入庫憑證；
3、負(fù)責(zé)對公司各項費(fèi)用的日常報銷，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤、記入會計科目合理；
4、做好銷售大包所涉及的合同、銷售清單等內(nèi)容的審核及錄入工作；
5、做好產(chǎn)成品出庫核算，月末按公司要求的時間，做好庫存產(chǎn)成品盤點(diǎn)工作，并出具盤點(diǎn)明細(xì)表；
6、每月月初做好與銷售部門的對賬工作，每月25號做好與采購部門對賬工作；
7、月終及時做好賬套憑證審核及結(jié)轉(zhuǎn)記賬工作，不出現(xiàn)遺漏；并對會計憑證進(jìn)行粘貼整理并裝訂冊；
8、每月十號前出具資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及期間費(fèi)用明細(xì)表；
9、每月月初核對上月銀行賬戶流水；
10、每月根據(jù)銷售出具的物流發(fā)貨明細(xì)單，核對物流運(yùn)費(fèi)；
11、負(fù)責(zé)日常公司對公賬戶U盾二級審核支付工作，并保管好U盾；
13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項；