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1、梳理各項目日常經(jīng)營數(shù)據(jù)，形成報表并對接集團財務(wù)，提供財務(wù)需求數(shù)據(jù)。 2、系統(tǒng)平臺對賬單整理：根據(jù)合作方需求標準打印對賬單，保證數(shù)據(jù)準確。 3、對接上下游財務(wù)，完成對賬、開票、催款等財務(wù)對接工作。 4、學校開票需求統(tǒng)計：與各學校保持密切溝通，及時了解其開票需求，包括發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票）、開票項目、金額、抬頭、稅號等詳細信息。建立專門的開票需求臺賬，定期對需求進行分類、匯總和統(tǒng)計，確保開票信息準確、完整且無遺漏。 5、.與集團財務(wù)對接發(fā)票開具情況：將統(tǒng)計好的學校開票需求及時、準確地傳遞給財務(wù)部門，跟進發(fā)票開具進度，及時反饋學校的特殊要求和緊急需求。在發(fā)票開具完成后，仔細核對發(fā)票內(nèi)容與開票需求是否一致，確認無誤后，按照規(guī)定的流程將發(fā)票傳遞給學校，并做好發(fā)票交接記錄，確保發(fā)票傳遞的安全性和可追溯性。 6、解決處理學校發(fā)票異議：當學校對發(fā)票提出異議時，第一時間響應(yīng)，耐心傾聽學校反饋的問題，詳細記錄異議內(nèi)容。迅速開展調(diào)查，查閱相關(guān)交易記錄、合同、開票資料等，分析問題產(chǎn)生的原因。針對不同情況，與財務(wù)部門、學校進行積極溝通協(xié)調(diào)，提出合理的解決方案，如重新開具發(fā)票、提供相關(guān)證明材料等，直至學校對發(fā)票問題滿意解決。 7、學校催款：對于已收到發(fā)票并且對于發(fā)票無疑義的學校，進行回款催繳，保證項目回款。 8、審核采購系統(tǒng)每一筆入庫，退貨，報損單，確保單據(jù)準確！每筆單據(jù)留底備查 9、完成上級領(lǐng)導臨時安排的工作。