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材料核算：
1、審核材料采購、入庫、領用等環(huán)節(jié)的原始憑證，如發(fā)票、入庫單、領料單等，確保憑證的真實性、合法性和準確性。
2、根據(jù)審核無誤的原始憑證，編制材料收發(fā)存相關的記賬憑證，及時登記材料明細賬，做到賬證相符、賬賬相符。
3、定期對材料進行盤點，做到賬實相符，對盤盈、盤虧的材料要查明原因，按規(guī)定進行賬務處理。
成本計算：
1、參與制定材料消耗定額和成本計劃，為成本控制提供依據(jù)。
2、協(xié)助成本會計進行產(chǎn)品成本核算，準確分配材料成本，計算產(chǎn)品的直接材料成本。
價格管理
1、收集、整理和分析材料價格信息，建立材料價格檔案，為采購部門提供價格參考。
2、對材料采購價格進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)價格波動異常情況，向相關部門反饋。
報表編制與分析：
1、定期編制材料收發(fā)存報表，如材料庫存報表、材料采購報表等，為企業(yè)管理決策提供數(shù)據(jù)支持。
2、對材料的儲備、消耗、周轉等情況進行分析，提出合理的建議和措施，以降低材料成本，提高資金使用效率。
其他工作：
1、協(xié)助采購部門進行供應商的選擇和評估，參與采購合同的審核。
2、 配合審計、稅務等部門的檢查工作，提供相關的材料會計資料。
完成領導交辦的其他與材料會計相關的工作任務。