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該職位將主要專注于根據(jù)集團會計準則開展交易會計活動，重點關注準確性、速度和及時性. 主要職責： 一、供應商管理 1、確保供應商主數(shù)據(jù)已正確添加到 SAP 中，并且是最新的，并根據(jù)策略進行管理； 2、確保根據(jù)組策略管理供應商付款詳細信息，以確保沒有欺詐性付款活動； 3、管理供應商付款詳細信息，以確保在處理付款時沒有錯誤。 二、處理發(fā)票和付款 1、負責接收、匹配和處理發(fā)票和證明文件，即 PO/Non-PO 發(fā)票，確保信息得到準確及時的處理，并符合程序和政策； 2、根據(jù)要求的時間框架并通過 SAP 運行 Payment Run 流程，確保采購方或應用程序方按照合同安排和集團政策付款； 3、及時準備月度對賬文件，支持高級層進行對賬，直到解決所有差異或逾期發(fā)票； 4、持續(xù)核對未完成的采購訂單和收貨 ， 并跟進所有差異或逾期發(fā)票，直到解決； 5、編制月末應計項目以支持管理和預算流程； 6、執(zhí)行付款調整流程，以確保供應商賬戶與提供的貨物進行對賬。 三、管理異常和查詢 1、與所需的業(yè)務利益相關者和財務會計團隊密切合作，以解決發(fā)票付款異常情況和 /或根據(jù)政策及時解決爭議； 2、支持在請求時向其他企業(yè)提供供應商付款信息。 任職要求： 1、本科及以上學歷，需要取得會計學位證 ，具有專業(yè)會計資格（例如 CA、CPA）優(yōu)先； 2、最好有 1-3 年的 P2P 相關經(jīng)驗，對 P2P 流程有透徹的了解 ，但也可以是沒有經(jīng)驗的應用； 3、自我激勵，注重細節(jié)；良好的口頭和書面溝通技巧；良好的英語、書面和口語水平，有海外學習經(jīng)驗者優(yōu)先； 4、具有 SAP 或類似 ERP 系統(tǒng)的經(jīng)驗； 5、熟練使用 MS Office，尤其是 Excel 和 Word，以及 SAP 或類似 ERP 系統(tǒng)的經(jīng)驗； 6、有 Tableau 和 SAP Business Objects 的經(jīng)驗優(yōu)先。 工作時間：上五休二；7:45-11:45，12:20-16:20。 薪資福利：稅前6000-7000，餐補、高溫費、節(jié)日福利、廠車接送（站點）。