職位描述
內(nèi)部審計
對公司董事會及審計委員會負(fù)責(zé)，牽頭搭建、優(yōu)化并監(jiān)督執(zhí)行內(nèi)部控制與內(nèi)部審計體系，防范經(jīng)營風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險，保障公司戰(zhàn)略落地與股東利益最大化。
一、內(nèi)部控制體系建設(shè)與管理
1.搭建及迭代公司內(nèi)控控制體系，確保符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《上市公司治理準(zhǔn)則》及交易所監(jiān)管要求；
2.定期組織內(nèi)控體系有效性評估（至少每年 1 次），識別內(nèi)控缺陷（含設(shè)計缺陷與執(zhí)行缺陷），形成評估報告并向?qū)徲嬑瘑T會匯報，推動業(yè)務(wù)部門制定整改計劃、落實整改措施，建立 “評估 - 整改 - 復(fù)核 - 閉環(huán)” 管理機(jī)制；
3.針對公司新增業(yè)務(wù)、重大投資項目或監(jiān)管政策變化，牽頭組織更新內(nèi)控流程，確保內(nèi)控要求與業(yè)務(wù)發(fā)展、監(jiān)管新規(guī)無縫銜接，避免出現(xiàn)內(nèi)控真空；
4.開展內(nèi)控文化宣貫與培訓(xùn)，提升各部門員工內(nèi)控意識，推動 “內(nèi)控嵌入業(yè)務(wù)” 的工作模式，確保內(nèi)控要求在日常運(yùn)營中有效執(zhí)行。
二、內(nèi)部審計工作統(tǒng)籌與執(zhí)行
1.結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)、年度經(jīng)營計劃及風(fēng)險點(diǎn)，制定年度內(nèi)部審計計劃，明確審計范圍、重點(diǎn)領(lǐng)域（如高風(fēng)險業(yè)務(wù)、關(guān)鍵崗位、重大資金使用等）、審計資源分配及時間節(jié)點(diǎn)，報審計委員會審批后組織實施;
2.牽頭開展各類專項審計工作，包括但不限于經(jīng)營審計、財務(wù)審計、合規(guī)審計及專項調(diào)查;
3.建立并執(zhí)行審計整改跟蹤機(jī)制，定期復(fù)核整改進(jìn)度與效果，對未按期整改或整改不到位的情況，及時向?qū)徲嬑瘑T會匯報并推動問責(zé)，避免問題重復(fù)發(fā)生。
三、風(fēng)險識別與合規(guī)監(jiān)督
1.搭建公司風(fēng)險評估體系，定期組織各業(yè)務(wù)部門開展風(fēng)險識別與分析，形成風(fēng)險清單與風(fēng)險地圖，明確風(fēng)險等級、影響范圍及應(yīng)對措施，建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制（如關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測）;
2.監(jiān)督公司重大決策（如投融資、資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易）的合規(guī)性，提前參與決策流程，出具內(nèi)控與合規(guī)意見，確保決策程序符合公司章程及監(jiān)管要求，防范決策風(fēng)險;
3.跟蹤監(jiān)管政策動態(tài)（如證監(jiān)會、交易所、行業(yè)主管部門新規(guī)），及時解讀政策要求，推動公司調(diào)整內(nèi)控流程、管理制度及業(yè)務(wù)操作，確保公司持續(xù)合規(guī)運(yùn)營;
4.配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)（如證監(jiān)會、交易所）就內(nèi)控管理的檢查與問詢工作，牽頭準(zhǔn)備相關(guān)資料，協(xié)調(diào)內(nèi)部部門響應(yīng)，確保監(jiān)管溝通高效、準(zhǔn)確。
四、團(tuán)隊建設(shè)與跨部門協(xié)作
1.負(fù)責(zé)內(nèi)審內(nèi)控團(tuán)隊的搭建、人員招聘與梯隊建設(shè)，制定團(tuán)隊成員的崗位職責(zé)、培訓(xùn)計劃（如審計方法、行業(yè)知識、監(jiān)管新規(guī)、信息化工具應(yīng)用）及績效考核方案，提升團(tuán)隊專業(yè)能力與執(zhí)行力;
2.與財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)部門（如銷售、采購、運(yùn)營）建立常態(tài)化溝通機(jī)制，協(xié)調(diào)審計工作開展，聽取業(yè)務(wù)部門對內(nèi)控流程的意見，平衡 “監(jiān)督” 與 “服務(wù)” 職能，推動內(nèi)控要求在業(yè)務(wù)端高效落地;
3.配合外部審計機(jī)構(gòu)（如會計師事務(wù)所）的年度審計、內(nèi)控審計工作，提供必要的資料支持與協(xié)調(diào)，協(xié)助解決審計過程中的爭議問題，提高外部審計效率;
4.定期向董事會審計委員會匯報內(nèi)控體系運(yùn)行情況、內(nèi)部審計結(jié)果、風(fēng)險應(yīng)對進(jìn)展及重大合規(guī)事項，提供專業(yè)建議，支撐董事會決策。
一、內(nèi)部控制體系建設(shè)與管理
1.搭建及迭代公司內(nèi)控控制體系，確保符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《上市公司治理準(zhǔn)則》及交易所監(jiān)管要求；
2.定期組織內(nèi)控體系有效性評估（至少每年 1 次），識別內(nèi)控缺陷（含設(shè)計缺陷與執(zhí)行缺陷），形成評估報告并向?qū)徲嬑瘑T會匯報，推動業(yè)務(wù)部門制定整改計劃、落實整改措施，建立 “評估 - 整改 - 復(fù)核 - 閉環(huán)” 管理機(jī)制；
3.針對公司新增業(yè)務(wù)、重大投資項目或監(jiān)管政策變化，牽頭組織更新內(nèi)控流程，確保內(nèi)控要求與業(yè)務(wù)發(fā)展、監(jiān)管新規(guī)無縫銜接，避免出現(xiàn)內(nèi)控真空；
4.開展內(nèi)控文化宣貫與培訓(xùn)，提升各部門員工內(nèi)控意識，推動 “內(nèi)控嵌入業(yè)務(wù)” 的工作模式，確保內(nèi)控要求在日常運(yùn)營中有效執(zhí)行。
二、內(nèi)部審計工作統(tǒng)籌與執(zhí)行
1.結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)、年度經(jīng)營計劃及風(fēng)險點(diǎn)，制定年度內(nèi)部審計計劃，明確審計范圍、重點(diǎn)領(lǐng)域（如高風(fēng)險業(yè)務(wù)、關(guān)鍵崗位、重大資金使用等）、審計資源分配及時間節(jié)點(diǎn)，報審計委員會審批后組織實施;
2.牽頭開展各類專項審計工作，包括但不限于經(jīng)營審計、財務(wù)審計、合規(guī)審計及專項調(diào)查;
3.建立并執(zhí)行審計整改跟蹤機(jī)制，定期復(fù)核整改進(jìn)度與效果，對未按期整改或整改不到位的情況，及時向?qū)徲嬑瘑T會匯報并推動問責(zé)，避免問題重復(fù)發(fā)生。
三、風(fēng)險識別與合規(guī)監(jiān)督
1.搭建公司風(fēng)險評估體系，定期組織各業(yè)務(wù)部門開展風(fēng)險識別與分析，形成風(fēng)險清單與風(fēng)險地圖，明確風(fēng)險等級、影響范圍及應(yīng)對措施，建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制（如關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測）;
2.監(jiān)督公司重大決策（如投融資、資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易）的合規(guī)性，提前參與決策流程，出具內(nèi)控與合規(guī)意見，確保決策程序符合公司章程及監(jiān)管要求，防范決策風(fēng)險;
3.跟蹤監(jiān)管政策動態(tài)（如證監(jiān)會、交易所、行業(yè)主管部門新規(guī)），及時解讀政策要求，推動公司調(diào)整內(nèi)控流程、管理制度及業(yè)務(wù)操作，確保公司持續(xù)合規(guī)運(yùn)營;
4.配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)（如證監(jiān)會、交易所）就內(nèi)控管理的檢查與問詢工作，牽頭準(zhǔn)備相關(guān)資料，協(xié)調(diào)內(nèi)部部門響應(yīng)，確保監(jiān)管溝通高效、準(zhǔn)確。
四、團(tuán)隊建設(shè)與跨部門協(xié)作
1.負(fù)責(zé)內(nèi)審內(nèi)控團(tuán)隊的搭建、人員招聘與梯隊建設(shè)，制定團(tuán)隊成員的崗位職責(zé)、培訓(xùn)計劃（如審計方法、行業(yè)知識、監(jiān)管新規(guī)、信息化工具應(yīng)用）及績效考核方案，提升團(tuán)隊專業(yè)能力與執(zhí)行力;
2.與財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)部門（如銷售、采購、運(yùn)營）建立常態(tài)化溝通機(jī)制，協(xié)調(diào)審計工作開展，聽取業(yè)務(wù)部門對內(nèi)控流程的意見，平衡 “監(jiān)督” 與 “服務(wù)” 職能，推動內(nèi)控要求在業(yè)務(wù)端高效落地;
3.配合外部審計機(jī)構(gòu)（如會計師事務(wù)所）的年度審計、內(nèi)控審計工作，提供必要的資料支持與協(xié)調(diào)，協(xié)助解決審計過程中的爭議問題，提高外部審計效率;
4.定期向董事會審計委員會匯報內(nèi)控體系運(yùn)行情況、內(nèi)部審計結(jié)果、風(fēng)險應(yīng)對進(jìn)展及重大合規(guī)事項，提供專業(yè)建議，支撐董事會決策。
工作地點(diǎn)
青島嶗山區(qū)生態(tài)品牌中心
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于諾/人事經(jīng)理
剛剛活躍立即溝通
海爾創(chuàng)業(yè)加速平臺新事業(yè)生態(tài)圈是海爾集團(tuán)數(shù)字經(jīng)濟(jì)賽道下，涵蓋卡奧斯、新時達(dá)、海納云、國際商社、眾淼控股、海爾學(xué)校業(yè)務(wù)領(lǐng)域?？▕W斯COSMOPlat是海爾基于40年制造經(jīng)驗首創(chuàng)的以大規(guī)模定制為核心、引入用戶全流程參與體驗的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。卡奧斯圍繞“工業(yè)數(shù)字化、工業(yè)綠色化、物聯(lián)網(wǎng)解決方案”三大業(yè)務(wù)版塊，基于“大連接、大數(shù)據(jù)、大模型”的技術(shù)體系，以“端+云”一體打造“燈塔工廠”和“產(chǎn)業(yè)云腦”兩大高端系列產(chǎn)品，為千行百業(yè)提供智能制造解決方案和數(shù)據(jù)增值服務(wù)，賦能企業(yè)、園區(qū)、行業(yè)、城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。上海新時達(dá)電氣股份有限公司創(chuàng)建于1995年，是國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)企業(yè)、全國創(chuàng)新型企業(yè)， 2010年在深交所A股上市，是全國電梯標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員、國家機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化總體組成員、中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副理事長、上海市機(jī)器人行業(yè)協(xié)會副會長、上海智能制造產(chǎn)業(yè)協(xié)會副會長、國家工信部智能制造示范單位。新時達(dá)以運(yùn)動控制技術(shù)為核心，專注于智慧電梯、伺服驅(qū)動、變頻調(diào)速、機(jī)器人和工業(yè)控制器等產(chǎn)品，發(fā)展數(shù)字化與智能化，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的智能制造綜合解決方案。新時達(dá)的產(chǎn)品與解決方案廣泛應(yīng)用于3C電子、鋰電、半導(dǎo)體、光伏、物流、食品飲料、醫(yī)療、汽車、點(diǎn)膠、激光、機(jī)床、電梯、水泵、暖通空調(diào)、橡膠塑料、通用節(jié)能、工程機(jī)械、金屬制品、化工制品、家俱等行業(yè)及細(xì)分領(lǐng)域，服務(wù)于全球110多個國家與地區(qū)。海納云，海爾集團(tuán)旗下專業(yè)的數(shù)字城市物聯(lián)科技公司，以“技術(shù)+場景”深度融合，讓城市更安全。承接安全、韌性城市的國家戰(zhàn)略，聚焦數(shù)字城市“應(yīng)急+安全”，為用戶提供覆蓋“咨詢設(shè)計、軟件開發(fā)、建設(shè)施工、運(yùn)維管理”全生命周期的軟硬件一體化解決方案，做透ToG& ToB兩個城市級樣板，重點(diǎn)打造城市生命線，燃?xì)獍踩?、水?wù)安全、路橋安全、電梯安全、電力電網(wǎng)、石油石化、交通運(yùn)輸、能源集團(tuán)9大業(yè)務(wù)場景。眾淼創(chuàng)科萌芽于2001年成立的海爾保險代理，順應(yīng)國家政策對保險行業(yè)的支持，海爾保險代理抓住行業(yè)機(jī)遇，以海爾內(nèi)部資源作為支撐，整合保險生態(tài)資源，在2017年成功孵化保險生態(tài)品牌“全掌柜”。未來，眾淼創(chuàng)科將聚焦在保險金融科技、企業(yè)科技服務(wù)、人力資源管理三大行業(yè)板塊，繼續(xù)鎖定引爆引領(lǐng)的目標(biāo)，不斷突破發(fā)展過程中遇到的難題，持續(xù)創(chuàng)新商業(yè)生態(tài)布局，打造行業(yè)引領(lǐng)的創(chuàng)新型的企業(yè)科技服務(wù)平臺。海爾集團(tuán)作為全球物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)品牌的引領(lǐng)者，支持教育回報社會的火種始終蘊(yùn)藏在企業(yè)發(fā)展的基因里。海爾學(xué)校堅持教育即尊重、教育即環(huán)境、教育即創(chuàng)值、教育即幸福的思想，以“現(xiàn)代化、國際化、特色化，自主性、探索性、示范性”為辦學(xué)定位，提出“現(xiàn)代教育的風(fēng)向標(biāo)，未來教育的領(lǐng)航者”的辦學(xué)目標(biāo)和“造就未來世界貢獻(xiàn)者”的育人目標(biāo)。海爾學(xué)校以“知行合一、寸草春暉”為校訓(xùn)，以“自立、自主、自強(qiáng)”為校風(fēng)，構(gòu)建以科技、藝術(shù)、商管為支撐的創(chuàng)新人才培養(yǎng)高地，建設(shè)一所讓中國人有教育自信，扎根中國大地，面向未來的創(chuàng)新型、研究型學(xué)校。
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