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1、每日將調(diào)度交回的發(fā)貨單結(jié)算聯(lián)與ＥＲＰ進行核對，核對票面信息、簽字等是否完整。如有錯誤及時提出，要求調(diào)度及時調(diào)整，登記銷售臺賬，月底與生產(chǎn)統(tǒng)計核對方量，保證生產(chǎn)、經(jīng)營報表數(shù)據(jù)一致性與準確性。 2、保證發(fā)貨單結(jié)算聯(lián)及時收齊，不得影響結(jié)算辦理，結(jié)算聯(lián)按工地整理并分別存放，便于業(yè)務(wù)員經(jīng)理，結(jié)算員辦理結(jié)算手續(xù)，核對結(jié)算單完整性、準確性，登記結(jié)算臺賬，編制結(jié)算單交接表，按月將結(jié)算單傳遞給財務(wù)并簽收。 3、根據(jù)經(jīng)營經(jīng)理管控指令開關(guān)ERP銷售合同，及時管控未按合同執(zhí)行的項目。 4、監(jiān)督在建項目及完工項目的結(jié)算情況，督促結(jié)算員按合同約定及時辦理結(jié)算手續(xù)，收集結(jié)算單，并核對結(jié)算單的真實性、完整性，對未按合同約定辦理的無效結(jié)算單打回重新辦理。出具結(jié)算月報并編制結(jié)算任務(wù)；根據(jù)結(jié)算盈虧情況，編制應(yīng)收賬款調(diào)整報表；圖結(jié)項目決算手續(xù)辦理完后須由結(jié)算員編制結(jié)算分析表，列明結(jié)盈、結(jié)虧原因，審核并提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 4、審核業(yè)務(wù)員經(jīng)理上報各發(fā)票開具情況，不得超出結(jié)算金額。業(yè)務(wù)開具發(fā)票后發(fā)票復(fù)印件交回后，及時登記發(fā)票臺賬，月底與財務(wù)核對。 5、每月按公司規(guī)定時間完成銷售報表的報送工作，配合會計進行應(yīng)收賬款的核對工作。 6、根據(jù)各項目合同執(zhí)行情況編制應(yīng)收賬款及回款任務(wù)，督促業(yè)務(wù)資金回收工作，根據(jù)工地實際情況及時發(fā)放對賬函，以免造成超過合同訴訟期的情況發(fā)生，審核業(yè)務(wù)起草的各類往來函件。 7、審核結(jié)算、業(yè)務(wù)每月提成申請，根據(jù)銷售政策及應(yīng)收、結(jié)算實際情況進行相應(yīng)考核，并完成逐級完成審批流程； 8、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示起草相應(yīng)合同的配合費或傭金說明及協(xié)議，需在打料前完善，逐級簽字，原件交財務(wù)，復(fù)印件留存?；乜顣r或者領(lǐng)導(dǎo)指示時計提，由財務(wù)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，所有計提的費用均有記錄備查，對傭金協(xié)議及計提金額負有保密責(zé)任，不得外傳。 9、各項目支付各類供應(yīng)鏈、票據(jù)等非轉(zhuǎn)賬支付方式，配合財務(wù)提供融資所需經(jīng)營性資料。 10、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時工作。 任職要求： 1、大專及以上學(xué)歷。 2、攪拌站相關(guān)工作經(jīng)驗3年以上。 3、會制作標書。 4、薪酬面議。