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崗位內(nèi)容： 一、崗位職責(zé) 1. 內(nèi)控體系建設(shè)與優(yōu)化 - 制定并完善企業(yè)內(nèi)控手冊、風(fēng)險(xiǎn)清單及管理制度，覆蓋房地產(chǎn)開發(fā)全流程（投資決策、工程管理、銷售定價(jià)、資金管理等）。 - 結(jié)合行業(yè)法規(guī)（如《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、稅法、招投標(biāo)法）及公司戰(zhàn)略，動(dòng)態(tài)優(yōu)化內(nèi)控流程，確保合規(guī)性與有效性。 - 建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，定期評估內(nèi)控有效性，針對薄弱環(huán)節(jié)提出優(yōu)化方案（如合同審批、成本管控等）。 2. 風(fēng)險(xiǎn)管控與審計(jì) - 主導(dǎo)年度內(nèi)控審計(jì)計(jì)劃，開展專項(xiàng)審計(jì)（采購合規(guī)性、營銷費(fèi)用、資金使用等），出具報(bào)告并跟蹤整改。 - 對新項(xiàng)目投資、重大合同簽訂等事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)審，提供專業(yè)意見。 - 對子公司進(jìn)行內(nèi)控巡查，確保集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。 3. 合規(guī)管理與培訓(xùn) - 監(jiān)控政策法規(guī)變化（如融資監(jiān)管、預(yù)售資金管理），組織合規(guī)檢查（稅務(wù)、銷售等），規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。 - 開展內(nèi)控與風(fēng)控培訓(xùn)，提升員工合規(guī)意識（廉潔從業(yè)、流程標(biāo)準(zhǔn)化等）。 4. 數(shù)據(jù)分析與報(bào)告 - 建立內(nèi)控指標(biāo)監(jiān)控體系（負(fù)債率、存貨周轉(zhuǎn)率、回款率等），通過數(shù)據(jù)分析預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)。 - 定期向管理層匯報(bào)內(nèi)控成果，提交《內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》，配合外部審計(jì)及監(jiān)管檢查。 任職要求： 1. 學(xué)歷與專業(yè) 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)，重點(diǎn)院校優(yōu)先。 持有CPA、CIA、CMA、FRM等證書者優(yōu)先。 2. 工作經(jīng)驗(yàn) - 3-5年以上房地產(chǎn)或建筑行業(yè)內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，熟悉開發(fā)全流程（拿地、工程、銷售、物業(yè)等）。 - 具備內(nèi)控體系搭建、流程優(yōu)化、合規(guī)審計(jì)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，有四大會計(jì)師事務(wù)所或TOP房企背景者優(yōu)先。 3. 核心能力 專業(yè)能力：- 精通COSO框架、風(fēng)險(xiǎn)管理工具及審計(jì)流程，能獨(dú)立完成內(nèi)控評估、穿行測試及缺陷整改。- 熟悉房地產(chǎn)行業(yè)法規(guī)及特有風(fēng)險(xiǎn)（政策風(fēng)險(xiǎn)、資金鏈風(fēng)險(xiǎn)等）。 分析能力：擅長識別業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出優(yōu)化策略。 工具應(yīng)用：熟練使用ERP（SAP、Oracle）、數(shù)據(jù)分析工具（Excel、Power BI、Python/SQL加分）。 4. 軟性素質(zhì) - 跨部門協(xié)作能力強(qiáng)，能推動(dòng)工程、財(cái)務(wù)、營銷等部門落實(shí)內(nèi)控要求。 - 風(fēng)險(xiǎn)敏感度高，對政策變化反應(yīng)迅速。 - 原則性強(qiáng)，抗壓能力佳，適應(yīng)階段性高強(qiáng)度工作（如審計(jì)周期）。