1、供應(yīng)商往來對賬：定期收集、整理供應(yīng)商提供的對賬單，與公司內(nèi)部采購訂單、入庫記錄及付款明細進行詳細核對，確保雙方賬目在采購金額、數(shù)量、折扣及費用等方面完全一致。針對對賬過程中發(fā)現(xiàn)的差異，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，查明原因。
2、門店成本核算：每月參與門店月盤，生成成本報表，分析成本差異原因。
3、按照公司財務(wù)審批流程，及時提交付款申請至相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審批，跟進審批進度，確保付款流程順暢，避免因?qū)徟诱`導(dǎo)致逾期付款。
4、物流調(diào)度：根據(jù)門店訂單及庫存情況，制定合理的物流配送計劃，確定配送路線、配送車輛及配送人員，確保貨物能夠按時、準確送達門店。
5、門店訂單處理：及時接收門店提交的訂單信息，包括商品種類、數(shù)量、交貨時間等要求，對訂單進行初步審核，檢查訂單信息的完整性與準確性，如發(fā)現(xiàn)問題，及時與門店溝通核實。
6、倉庫管理：根據(jù)采購訂單和送貨單，對到貨貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行仔細核對，及時更新庫存系統(tǒng)數(shù)據(jù)。