崗位職責(zé)：
1.協(xié)助上級制定詳細的內(nèi)控建設(shè)與整改工作計劃，并負責(zé)具體任務(wù)的推進與跟蹤。
2.根據(jù)已確定的內(nèi)部控制框架和手冊，深入業(yè)務(wù)部門，指導(dǎo)并推動內(nèi)部控制政策與流程的落地執(zhí)行。
3.負責(zé)內(nèi)部控制文檔的日常更新與維護，確保其準確性和及時性。
4.獨立或帶隊執(zhí)行具體的內(nèi)部控制穿行測試、控制測試及實質(zhì)性測試。
5.準確記錄測試發(fā)現(xiàn)，編寫詳細的內(nèi)控測試底稿和工作報告。
6.對內(nèi)控缺陷進行初步分析、定級，并跟蹤、督促責(zé)任部門制定整改措施，驗證整改效果，形成閉環(huán)管理。
7.作為內(nèi)控項目與各業(yè)務(wù)部門（如銷售、采購、生產(chǎn)、研發(fā)、人力等）的日常聯(lián)絡(luò)人，負責(zé)解釋內(nèi)控要求，收集業(yè)務(wù)反饋。
8.協(xié)助組織面向全公司或特定部門的內(nèi)部控制培訓(xùn)與宣導(dǎo)，提升全員內(nèi)控意識。
9.協(xié)調(diào)內(nèi)部資源，確保內(nèi)控工作與業(yè)務(wù)運營順暢銜接。
10.配合外部審計團隊進行內(nèi)控審計工作，提供所需的測試樣本、文檔和解釋。
11.負責(zé)整理和準備與內(nèi)部控制相關(guān)的申報文件支持材料。
任職資格：
1.本科及以上學(xué)歷，會計、審計、財務(wù)、金融或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2.3-5年以上內(nèi)控、內(nèi)部審計或外部審計相關(guān)工作經(jīng)驗。
3.具備至少1個完整項目內(nèi)控建設(shè)或?qū)徲嬒嚓P(guān)經(jīng)驗。
4.有會計師事務(wù)所（四大或國內(nèi)大型所）審計或咨詢經(jīng)驗者優(yōu)先。
5.精通企業(yè)內(nèi)部控制框架（如COSO）及中國《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引。
6.熟練掌握財務(wù)、業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵風(fēng)險點的識別與控制方法。
7.抗壓能力強，能適應(yīng)公司高強度、快節(jié)奏的工作環(huán)境。