1、確認(rèn)物料交貨期,反饋至需求部門。
2、編制采購(gòu)合同或訂單,交采購(gòu)科長(zhǎng)審批,審批通過(guò)后及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)
3、根據(jù)合同付款方式,填寫付款申請(qǐng)單。
4、跟蹤供方物料生產(chǎn)進(jìn)度,及時(shí)更新物料交貨跟蹤表,如有延期風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。
5、物料到貨后,及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)和質(zhì)檢員,辦理報(bào)檢及ERP入庫(kù)。
6、不合格品物料及時(shí)通知供應(yīng)商,制定臨時(shí)解決措施和預(yù)防措施。
7、與供應(yīng)商定期對(duì)帳,跟蹤貨款發(fā)票。
8、如遇緊急事項(xiàng)需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行催單,需對(duì)供應(yīng)商采取駐廠協(xié)同開展物料保供工作。
9、對(duì)重要供應(yīng)商經(jīng)評(píng)審后如需驗(yàn)廠協(xié)同技術(shù)、質(zhì)量一并開展。
10、統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商質(zhì)量、交期,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)
11、負(fù)責(zé)收集并更新供應(yīng)商資料,建立預(yù)備供應(yīng)商資料庫(kù)
12、負(fù)責(zé)已批復(fù)采購(gòu)物資的比價(jià)開展工作