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崗位職責：
1、梳理業(yè)務流程，識別流程風險，協(xié)助職能部門完善業(yè)務流程，負責集團總部內控體系的建設和維護，編制及更新內控手冊，協(xié)助并指導事業(yè)部、子公司開展內控體系的建設工作；
2、基于科學化的框架設計業(yè)務流程內控矩陣（RCM），明確關鍵控制點和責任人，根據(jù)業(yè)務需求不定期更新OA審批流程；
3、對公司各部門運營管理及業(yè)務操作合規(guī)性進行指導、監(jiān)督及檢查，針對存在的問題，督促、落實相關部門的整改工作；
4、與各業(yè)務及職能部門緊密合作，促進現(xiàn)有業(yè)務流程的規(guī)范、優(yōu)化和改進，以提升公司經營的效率和效果；
5、對接內審及外部審計機構，提供審計相關支持文檔；
6、主導跨部門IT流程（如系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)管理、權限審批等）的標準化設計與持續(xù)改進；
7、監(jiān)控關鍵系統(tǒng)流程運行數(shù)據(jù)，識別流程管理瓶頸、提出解決方案并推動落地；
8、為業(yè)務部門提供流程、內控及合規(guī)培訓，提升全員風險意識；
9、領導交辦的其他工作任務。
職位要求
1、本科及以上學歷，信息管理/計算機科學/審計學復合背景優(yōu)先
2、熟悉財務會計、信息技術、內部控制和風險管理政策、流程和方法，3年以上相關專業(yè)工作經驗
3、具有四大會計師事務所外部審計、內部控制和風險管理咨詢經驗者優(yōu)先
4、具備較強的分析、判斷和溝通能力，有較強的語言文字表達能力、邏輯思維清晰