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【崗位職責(zé)】 (1) 依據(jù)酒管公司運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，制定全面且具針對(duì)性的年度審計(jì)計(jì)劃，涵蓋財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等，明確審計(jì)范圍、目標(biāo)及時(shí)間安排，確保審計(jì)工作有條不紊推進(jìn)。 (2) 深入審查酒管公司及下屬各業(yè)態(tài)的財(cái)務(wù)賬目，包括但不限于原始憑證、記賬憑證、各類賬簿以及財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，識(shí)別并糾正潛在的財(cái)務(wù)差錯(cuò)與違規(guī)操作。 (3) 系統(tǒng)評(píng)估酒管公司內(nèi)部控制制度的有效性，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、問(wèn)卷調(diào)查等方式，檢查制度在實(shí)際業(yè)務(wù)流程中的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控漏洞與薄弱環(huán)節(jié)，提出切實(shí)可行的優(yōu)化建議，助力公司完善內(nèi)部控制體系。 (4) 全程參與酒管公司重大項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，如大型投資項(xiàng)目、重要融資活動(dòng)、關(guān)鍵資產(chǎn)處置等，對(duì)項(xiàng)目的合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性及效益性進(jìn)行全面評(píng)估，為管理層決策提供客觀、專業(yè)的審計(jì)意見(jiàn)，有效防范項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。 (5) 持續(xù)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況，與責(zé)任部門保持密切溝通，定期檢查整改措施執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估，確保審計(jì)成果得以有效轉(zhuǎn)化，切實(shí)降低公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 (6) 積極配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供所需財(cái)務(wù)資料與相關(guān)信息，協(xié)助解答審計(jì)過(guò)程中的疑問(wèn)，確保公司順利通過(guò)外部審計(jì)，維護(hù)公司良好的財(cái)務(wù)形象。 (7) 密切關(guān)注國(guó)家審計(jì)法規(guī)、政策以及行業(yè)審計(jì)動(dòng)態(tài)的變化，及時(shí)更新審計(jì)知識(shí)體系，將最新要求融入公司審計(jì)工作，不斷優(yōu)化審計(jì)方法與流程，提升審計(jì)工作質(zhì)量與效率。 (8) 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)相關(guān)工作任務(wù)，積極參與公司內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，分享經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)知識(shí)，提升團(tuán)隊(duì)整體業(yè)務(wù)水平。 【崗位要求】 (1) 審計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，具有 3 - 5 年審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，有酒管行業(yè)或酒店審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。 (2) 精通內(nèi)部審計(jì)理論與方法，熟悉財(cái)務(wù)審計(jì)、合規(guī)審計(jì)、績(jī)效審計(jì)等多種審計(jì)類型，具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)、審計(jì)專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家審計(jì)法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅收政策。 (3) 熟練掌握審計(jì)軟件以及辦公軟件（Excel、Word、PowerPoint 等），能夠運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具對(duì)大量財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行高效采集、整理、分析，挖掘潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與異常情況。 (4) 具備敏銳的風(fēng)險(xiǎn)洞察力與問(wèn)題分析能力，能夠迅速識(shí)別復(fù)雜業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)隱患，并提出切實(shí)可行的解決方案；具備出色的文字表達(dá)能力，能夠撰寫條理清晰、內(nèi)容詳實(shí)、結(jié)論準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。 (5) 具有強(qiáng)烈的責(zé)任心與職業(yè)道德操守，堅(jiān)持原則，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密；具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與公司內(nèi)部各部門及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)有效溝通協(xié)作，共同推進(jìn)審計(jì)工作開(kāi)展。 (6) 具備較強(qiáng)的抗壓能力，能夠適應(yīng)出差及高強(qiáng)度的工作任務(wù)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)高效、高質(zhì)量地完成各項(xiàng)審計(jì)工作。 其他要求： 計(jì)算機(jī)能力：熟練運(yùn)用常用辦公軟件與專業(yè)審計(jì)軟件，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理與分析能力，能夠運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具開(kāi)展審計(jì)工作。