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1 內(nèi)控審計(jì)與合規(guī)性管理 組織開展公司內(nèi)部控制審計(jì)，審查各項(xiàng)制度內(nèi)容及邏輯關(guān)系，充分關(guān)注內(nèi)控制度體系的完整性、合規(guī)性。 負(fù)責(zé)匯總內(nèi)部控制審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，溝通完善建議，形成初步審計(jì)意見向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，審計(jì)意見確定后對內(nèi)控制度的完整性、合理性及執(zhí)行有效性進(jìn)行最終評價(jià)。 組織配合公司委托第三方進(jìn)行的內(nèi)部控制審計(jì)，初步溝通確定審計(jì)提出的各項(xiàng)問題和建議，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 熟悉并關(guān)注公司經(jīng)營的重要合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，在重要證照、手續(xù)等開展業(yè)務(wù)所必須的經(jīng)營資質(zhì)需辦理、臨期、過期等時(shí)點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行報(bào)告。 2 專項(xiàng)審計(jì) 根據(jù)董事會安排或董事臨時(shí)提出審計(jì)要求，組織開展各類專項(xiàng)審計(jì)，包括但不限于：對外投資、提供擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用等重大事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)；公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、分子公司以及具有重大影響的參股公司的相關(guān)財(cái)務(wù)信息的專項(xiàng)審計(jì)；有關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任、投資項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)舞弊等事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)等。 在各專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目中，按批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃和方案，對所承擔(dān)的具體審計(jì)內(nèi)容，按要求履行審計(jì)程序，收集審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，形成審計(jì)結(jié)論。 參與公司重大事件的審計(jì)、監(jiān)察與處理，調(diào)查原因、還原事件真實(shí)經(jīng)過，對影響合規(guī)性要求、存在風(fēng)險(xiǎn)及違紀(jì)等問題的，提出后續(xù)整改建議，存在管理責(zé)任或違紀(jì)行為的，提出相關(guān)責(zé)任人的處理建議。