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一、需求管理
1. 需求收集與分析
- 定期匯總各部門（保潔、工程、維保、食堂等）的物資/服務需求，編制采購計劃。
- 審核需求合理性（如預算匹配度、規(guī)格合規(guī)性），避免重復采購或過度儲備。
2. 庫存監(jiān)控
- 動態(tài)跟蹤庫存水平，設置安全庫存閾值，及時觸發(fā)補貨機制。
- 優(yōu)化庫存周轉率，減少呆滯品積壓。
二、供應商全周期管理
1. 供應商開發(fā)與篩選
- 建立供應商庫，定期更新資質信息（營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)認證等）。
- 通過招標、比價、實地考察等方式評估供應商綜合能力。
2. 合作關系維護
- 與核心供應商談判年度框架協(xié)議，爭取價格優(yōu)惠和賬期支持。
- 定期開展供應商績效評估（交貨準時率、質量合格率、服務響應速度）。
三、采購執(zhí)行與成本控制
1. 采購流程執(zhí)行
- 按審批后的計劃完成詢價、比價、合同簽訂及訂單跟蹤。
- 確保采購流程符合公司內控及《招標投標法》等法規(guī)要求。
2. 成本優(yōu)化
- 通過集中采購、替代方案、長期合作返點等方式降低采購成本。
- 監(jiān)控預算執(zhí)行情況，分析差異并提出改進建議。
四、質量與合規(guī)管理
1. 驗收與質量把控
- 組織到貨驗收，核對數量、規(guī)格、質量標準（如環(huán)保認證、檢測報告）。
- 對不合格品按合同條款處理（退換貨、索賠等）。
2. 合規(guī)性保障
- 確保采購活動符合公司廉政規(guī)定及行業(yè)法規(guī)（如政府采購限額標準）。
- 留存采購記錄（合同、發(fā)票、驗收單）以備審計。
五、跨部門協(xié)作與應急處理
1. 內部協(xié)同
- 與財務部門對接付款流程，與使用部門溝通物資使用反饋。
- 參與新項目籌備（如設備選型、供應商推薦）。
2. 應急響應
- 制定緊急采購預案（如突發(fā)設備故障、極端天氣物資儲備）。
- 快速協(xié)調資源解決臨時需求，確保服務連續(xù)性。
六、數字化與持續(xù)改進
1. 系統(tǒng)應用
- 使用ERP或采購管理系統(tǒng)實現(xiàn)流程線上化、數據可視化。
- 分析采購數據（如品類占比、供應商分布），優(yōu)化采購策略。
2. 流程優(yōu)化
- 定期評估采購流程效率，提出簡化或標準化建議。
- 跟蹤行業(yè)動態(tài)（如新材料、新服務模式），推動采購升級。
附加職責（根據企業(yè)規(guī)模）
- 招投標管理：組織公開招標或競爭性談判，編制標書并參與評標。
- 合同管理：審核合同條款，跟進履約情況，處理爭議。
- 團隊管理：指導下屬工作，組織采購相關培訓。

本崗位單休；能夠接受者投遞；